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酒店员工手册
王新如2019-06-17【工作心得】人已围观
简介员工手册阐述了公司的基本政策和员工基本行为准则，它与公司的其它制度一样，用于指导员工的行为。
员
工
手
册
目 录
第一章 总 则 1
第二章 公司简介 2
第三章 公司组织架构图 3
第四章 公司文化 4
第五章 员工行为规范 5
一、行为准则 5
二、行为细则 5
三、着装标准 5
四、仪容规范 6
五、仪态规范 6
六、电话礼仪 7
七、行为礼仪 7
第六章 办公区域管理制度 8
一、个人办公区域的维护 8
二、部门办公区域的维护 8
三、公共区域的维护 8
第七章 办公用品管理制度 9
一、办公用品的分类 9
二、低值易耗品与办公用品使用规定 9
三、打印、复印耗材的使用 10
四、库存盘点 11
五、编制年度预算 11
第八章 固定资产管理制度 12
一、总则 12
二、资产购置 12
三、资产的验收、登记与领用 13
四、资产的使用、折旧与维护 14
五、资产报废与报损 14
六、资产出售与捐赠 15
七、固定资产清查 16
八、固定资产管理办法 16
第九章 印章管理制度 17
一、总则 17
二、公司印章含括 17
三、印章的刻制 17
四、印章的保管 17
五、印章的使用 17
六、印章停用 19
七、印章遗失或被窃 19
八、违规追责 19
第十章 证照管理制度 20
一、总则 20
二、证照种类 20
三、证照办理 20
四、证照保管及使用 20
五、证照遗失及逾期办理处理及责任 21
第十一章 会议管理制度 22
一、会议类型 22
二、会议内容 22
第十二章 宿舍管理制度 25
一、入住说明 25
二、退宿说明 25
三、宿舍日常管理制度 25
四、卫生值日 26
第十三章 来宾接待管理办法 27
第十四章 手机卡及微信管理制度 28
一、目的 28
二、适用范围 28
三、使用原则 28
四、申领流程 28
五、管理规定 29
第十五章 人事管理制度 30
一、培训 30
二、试岗 30
三．入职 31
四、试用期 31
五、转正 32
六、调岗 32
七、晋升 32
八、离职 33
九、辞退 33
第十六章 考勤管理制度 35
一、工作时间 35
二、考勤打卡规定 35
三、法定假 35
四、请假与休假规定 35
五、迟到或早退 37
六、未打卡 38
八、旷工 38
九、加班规定 38
第十七章 薪酬管理制度 40
一、薪酬构成 40
二、薪酬计算方法 40
三、发薪时间及方式 41
四、假期期间薪酬及特殊情况薪酬核算方法 41
第十八章 资金支付及费用报销规范 43
一、目的 43
二、范围 43
三、职责 43
四、总则 43
五、具体程序要求 44
第十九章 差旅费报销及管理制度 47
一、办理程序 47
二、费用标准及相关规定 47
三、出差相关规定 48
第二十章 保密制度 51
一、保密义务 51
二、保密协议的签订 51
三、竞业禁止条款 51
四、《保密协议》具体内容 51
第一章 总 则
1.员工手册阐述了公司的基本政策和员工基本行为准则，它与公司的其它制度一样，用于指导员工的行为。
2.本手册制定的目的是为了指导和规范公司全体员工的行为和道德规范，充分调动发挥公司员工的积极性和创造性，切实维护公司利益和保障员工的合法权益，维护正常的工作秩序。
3.本手册适用于本公司全体员工，全体员工均应按本手册各项规定执行。
4.本手册属内部资料，请员工注意妥善保存，如若不慎遗失，请及时向公司综合服务部报备，员工在离职时，请将此手册主动交还公司综合服务部。
5.随公司业务的发展，公司基本政策和有关管理制度会定期更新，在上述情况下，以更新后的内容要求为准。
第二章 公司简介
闲庭广义上来讲是一个以“书法领衔、教育培训、研学旅行、文化旅游”为核心事业的新型文化企业。闲庭以“山海关中国书法艺术馆”和“书法酒店”为依托，秉承优秀传统文化精神，不断探索新的文化发展方式，建设文化艺术和企业发展相融合的新平台。
狭义上讲，闲庭是由艺术馆、生活馆和体验馆组成的一个文化空间，是一个融艺术和教育为一体的文化生活新空间。
艺术馆（书法专项）主体由尚古堂（文玩店）、尚古黑茶园、尚古咖啡、闲庭书屋四个营业门店和四进院落构成。
生活馆（书法酒店）主体由墨栖楼（客房）、墨颐阁（餐厅）、唤墨厅（多功能厅）构成。体验馆由弄墨坊、锦园（啜云茶室、无弦琴馆、舞天大戏台）和艺术展廊组成。
我们推广闲庭模式：酒店（生活馆）+艺术陈列、教育体验（艺术馆）+文化活动运营。
闲庭文化公司设四部：综合服务部、合作事业部、市场传播部、教育培训部。
闲庭未来将塑造若干文化空间，使之成为区域文化高地。
第三章 公司组织架构图
组织管理原则：
1、统一领导、分级管理；
2、责权利相对应原则：责任明确、权利适当、利益合理；
3、合理分工、团结协作；
4、组织的总目标至高无上，任何个人和团体利益不能置于组织利益之上。
第四章 公司文化
闲庭愿景：
闲庭使命：
闲庭将塑造若干文化空间，使之成为区域文化高地
闲庭特色：
融艺术和文化为一体的文化艺术新空间
第五章 员工行为规范
一、行为准则
施政以明，受令以敬，逐层负责，唯一上级；
有令有复，有时有限，有法有则，无亲无疏；
诚信谦礼，克己奉公，互学上进，律己敬人；
雷厉风行，敬业协作，守典防乱，结果至上；
日事日毕，日清日高，权责一体，自负自责；
日有计划，周有总结，月月改善，年年发展。
二、行为细则
1.员工应按规定时间上下班，不得无故迟到、早退；
2.员工每天应注意保护自身和同事的安全与健康，维持办公等区域的清洁和秩序；
3.员工不得携带违禁品、危险品或者与工作无关的物品进入工作场所；
4.员工在工作时应尽忠职守，服从上级安排，听从上级的工作批示和指导；
5.员工在工作时间应全神贯注，努力提高工作效率，严禁看与工作无关的书籍、报刊、杂志；
6.员工在上班时间内禁止打电话聊天、上网聊天、玩游戏、看电影、或做其他一切与工作无关的事；
7.员工不得在办公场所大声喧哗，打电话时声音应尽量不影响其他人工作；
8.同事之间应通力合作，同舟共济，不得吵闹、斗殴，不得聊天闲谈甚至串岗聊天，搬弄是非，共同维护正常的工作秩序；
9.员工无论在上班或休息时间都应尊重其他同事，未经许可不得翻阅或挪用他人的物品和文件（特殊工作、紧急情况除外）；
10.员工应严格遵守公司的制度规定、程序流程，绝不泄露公司的机密；
11.员工不得借职务之便，贪污舞弊，接受招待，或以公司名义在外招摇撞骗，不得做影响公司名誉的事情；
12.员工不得打听同事的绩效考绩结果和薪酬收入；
13.员工应爱惜并节约使用公司的一切财产物品。
三、着装标准
1.男士不得穿背心、沙滩裤、凉鞋或拖鞋上班；
2.女士不得穿背心、吊带装、超短裙、休闲短裤或拖鞋上班；不得涂抹太过于鲜艳的指甲颜色；
3.对外接待客户的人员需着正装（包括但不限于销售、培训、市场等岗位） ：
3.1男士
上衣：带领衬衣+西服外套；
裤装：西裤/商务休闲裤；
鞋袜：深色皮鞋（配深色袜子）。
3.2女士
上衣：带领衬衣+西服外套；
裤裙：西裤/西装裙或OL职业套装；
鞋袜：跟鞋（配深色丝袜/打底裤）。
4.参加公司组织的会议及出席商务活动需着正装；
5.对孕妇着装不做具体要求，但着装需保证整洁大方。
四、仪容规范
1. 男员工发不过耳，不准留胡须；
2. 女职员淡妆上岗，但严禁浓妆艳抹和佩戴过分夸张的饰品；
3. 不留长指甲、不涂带颜色的指甲油，勤洗手，保持个人卫生。
五、仪态规范
1. 微笑：充分体现一个人的热情、修养和魅力。要与对方保持正视的微笑，有胆量正视对方，接受对方的目光，微笑要贯穿礼仪行为的整个过程。
2. 目光：与人谈话时，大部分时间应看着对方，正确的目光是自然的，注视对方眉骨与鼻梁三角区，不能左顾右盼，也不能紧盯着对方。道别或握手时目光正视对方的眼睛。
3. 站姿：抬头、挺胸、含颚、收腹、提臀、双肩自然下垂。男士：双脚分开，比肩略窄，双手交叉，放于腹前或体后。女士：双脚并拢呈V字形或“丁”字状站立，双手交叉放于腹前。
4. 坐姿：入座要轻，坐满椅子的三分之二，轻靠椅背。双膝自然并拢（男士可略分）头平正、挺胸、夹肩、立腰。如长时间端坐，可将两腿交叉重叠，注意将腿回收。
5. 行姿：女士，抬头、挺胸、收腹、手自然摆动、步伐轻盈，不拖泥带水，身体有上拉的感觉。男士，步伐稳重，摆臂自然，充满自信。
6. 手势：是谈话必要的辅助手段，幅度和频率不要过大，在示意方向或人物时，应用手掌，切不可用手指。示意他人过来时，应用手掌，掌心向下，切不可掌心向上。
六、电话礼仪
1. 总体要求：语气友好，耐心应答。
2. 接来电：您好，闲庭文化，有什么可以帮您？
3. 电话要求：应在电话响三声之内接电话，语带微笑。
4. 挂电话要求：应让来电者先挂断电话。尽量轻放电话，先按下插簧再放电话，以减少话筒撞击的声音。
5. 电话留言用语规范：“您好，XX不在，请问需要我给他留言吗？”
当我们进行电话留言的时候,留言内容应包括:
①来电者的全名；
②来电者的公司名称/身份；
③来电者的电话号码,如果是长途电话或国际电话,要记下区号；
④记录来电者需要传达的信息；
⑤来电的时间和日期；
⑥ 留言后写下你的名字；
七、行为礼仪
1.在处理对外事务中，应用普通话，使用“您好、欢迎、请、谢谢、对不起、再见、请走好”等礼貌用语。
2.对同事：员工之间应以诚相见，取长补短。要善于倾听别人的意见，虚心学习他人的长处；同事之间应团结协作，求同存异；当同事遇到困难时，大家应主动帮助；不得捕风捉影，造谣生事，不得在背后指责和挑剔他人；
3.对上级：要尊重上级，对上级的决定要不折不扣地执行，在工作中如有意见，应采取合理方式向自己的直属上级反映；
4.对下属：应体恤下属，以身作则，公正无私，充分调动员工的积极性和工作热情，创造良好的工作环境和条件，应为下属指导职业发展方向，培养下属，帮助他们提高综合素质和业务水平；
5.对客人：每个员工都有接待之职，都必须用主动热情的态度做好接待或解释工作，无论何种原因，都不得与外来客人大声争吵，影响工作秩序。遇到不公之事，应采取暂时回避态度，并通过正常渠道向上级反映。
第六章 办公区域管理制度
一、个人办公区域的维护
1. 每位员工应时刻保持自己的工位桌面物品整齐、整洁无杂物，不得摆放与工作无关的个人物品（水杯、电话、办公资料及相应办公用品除外）。
2. 工位上不能堆放货物、包装废品等，应及时办理入库或清理。
3. 办公室内需摆放文件柜、办公桌、电脑等办公设施的，应规范、合理、整齐并随时保持清洁。
4. 使用文件柜、保险柜等的员工，应保持文件柜、保险柜的外观干净；内部文件资料摆放整齐，顶部不摆放旧资料、旧文件、旧物品等杂物，保持整体美观。
5. 员工离开工位，长期不用电脑设备时，应锁定并关闭显视屏，节约用电。
6. 员工长时间离开工位或下班后需将电源关闭，座椅推至工位下，保持桌面干净整洁。
7. 特殊岗位的人员（如仓库管理员）应保证自己工作管辖区域（例如仓库）内货物摆放有序、无废弃物等。
二、部门办公区域的维护
1. 各部门办公区域清洁卫生，按要求每人每天清洁自己的桌面和场地，部门负责人起到提醒并且督导的作用。
2. 如多个部门共用同一间办公室，则须指定办公区域安全、卫生责任的负责人。
3. 办公室内需摆放文件柜、办公桌、电脑等办公设施的，应规范、合理、整齐并随时保持清洁。
4. 每天下班时，各部门负责本部门的电源、门窗关闭；当天下班最后离开办公室的员工，必须关闭所有空调、门窗、电源（尤其是电脑电源）、饮水机、茶水机、锁好门方可离开。
5. 每日下班时将自己的办公桌椅摆放整齐，保证桌面干净整洁。
三、公共区域的维护
1. 公共区域内禁止吸烟。
2. 会议室的使用部门或个人应负责清理桌面整洁，将会议椅排列整齐，会议结束关闭电器设备电源和照明灯。
3. 当天下班最后离开公司的员工，需巡查会议室、卫生间等公共区域的电源、门窗是否关闭，并将公司大门务必关严，以防物品遗失或被盗。
第七章 办公用品管理制度
一、办公用品的分类
1. 属于固定资产的办公用品，如：小型办公设备、电器等。
2. 办公自动化设备耗材：如：硒鼓、色带、墨盒、碳粉、移动存储设备、打印纸、复印纸等。
3. 一般消耗品，如：签字笔、白板笔、铅笔、涂改液、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、记事本、档案袋、标签、便条纸、橡皮、夹子、圆珠笔、订书钉等。
4. 耐用消耗品，如：剪刀、美工刀、装订机、计算器、印泥等。
5. 专用低值易耗品与办公用品，如：圈尺、靠尺、米尺、小铁锤、电池等。
6. 清洁用品：洗手液、洁厕灵、扫把、拖布、垃圾袋等。
7. 单据类：报销单、付款单、借款单等各类单据。
二、低值易耗品与办公用品使用规定
1. 低值易耗品与办公用品消耗定额
① 属于固定资产与办公用品：执行《固定资产管理制度》的有关规定。
② 办公自动化设备耗材：由综合服务部核实后统一购买。
③ 单据类：按月统计使用情况。
2. 低值易耗品与办公用品的采购
低值易耗品与办公用品原则上由各部门每月提交计划给综合服务部，由综合服务部统一采购。
3. 采购计划的编制与审批
① 每月的25日后，各部门的负责人将填写好的《办公用品申请表》提交给综合服务部。
② 综合服务部汇总各部门的《办公用品申请表》后，报总经理审批。
③ 总经理审批后，由综合服务部负责采购。
4. 办公用品的保管与发放
① 综合服务部负责对采购的办公用品进行登记，并妥善保管。
② 低值易耗品与办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如中性笔、橡皮；“部门领用”系本部门共同使用用品如打孔机、装订机等专用办公用具。“部门领用”的专用办公用具由部门负责人或其指定人员负责保管。
③ 综合服务部负责建立“办公用品登记簿”，对低值易耗品与办公用品的发放进行动态管理。
④ 公司全体员工应本着厉行节约的原则使用低值易耗品与办公用品，能共同使用的尽可能共同使用，能重复利用的尽可能重复利用，严禁浪费、丢失、私用。
⑥ 新入职人员由各部门负责人通报综合服务部后，新入职人员到综合服务部领取办公用品。人员离职时，应将剩余办公用品交还综合服务部。
⑦ 如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。
⑧ 低值易耗品与办公用品严禁带回家私用。
5. 办公用品领取时间及领取人员
日常办公用品领取时间为每天上午9:00-10:00，月底最后一天由于库存盘点不得领取。
6.办公用品请购流程
各部门自行填写申请内容，写清物品名称，填全数量、单位、请购原因等，维修工具类、电脑类、加墨类需分开填写申请单，不得与日常用品类填写在一起，同时完善申请单下方签字，部门负责（部门经理签字）、综合服务部经理签字、总经理签字，所有申请单交由综合服务部登记备案后统一由综合服务部采购。
三、打印、复印耗材的使用
各部门要节约使用打印纸，打印、复印时，要严格按照规程操作，复印的作废纸张，可反复利用。严禁打印、复印与工作无关的资料，严禁私用打印、复印纸。
四、库存盘点
综合服务部月末、年末要盘点清查库存，在满足日常工作的前提下，尽量减少库存量，使库存量结构合理化。
五、编制年度预算
每年年底在编制年度预算前，综合服务部汇总全年的办公用品实际耗用量和金额，分析与计划预算的偏差情况，写成总结报告，报总经理留存，并作为编制下一预算年度的依据。
公司实行预算管理，通过预算编制、审批和执行严格控制经营及筹备活动，确保各项经营计划和财务目标如期实现。经营计划编制实行统一组织、逐级落实的原则。按照公司统一的内容、格式、时间节点等要求编制和上报经营计划。 经营计划的编制应本着适度求高的原则，目标应是经过努力方可实现的，各酒店店总应亲自领导经营计划编制工作，通过编制经营计划梳理下年度工作目标，使所在酒店各部门确定下年度工作重点，保证经营计划目标顺利实现。各部门参与，自下而上编制酒店下年度经营计划及预算，预算编制完毕，总经理批准。
第八章 固定资产管理制度
一、总则
1. 为加强公司固定资产管理，提高固定资产使用效益，优化资产配置，确保公司经营管理目标的实现，根据国家有关法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
2. 固定资产是指使用期限超过1年，单位价值在规定的标准2000元以上，并在使用过程中保持原有实物形态不变的电子设备、办公设施、工具等。
3. 公司综合服务部是公司资产的归口管理部门，负责资产的保管、维修、报废、清查等工作；公司财务部是固定资产的价值管理部门，负责固定资产的价值核算。
4. 固定资产管理的内容包括资产购置、资产调剂和调拨、资产核算、资产保管、清查及处置。
二、资产购置
1. 公司固定资产购置应当纳入全面预算管理体系。公司综合服务部负责统计各部门固定资产申购情况、编制公司年度固定资产投资计划与预算、安排资产购置等事项。
2. 固定资产的使用部门在申报固定资产需求时应考虑固定资产的使用情况、公司发展战略和经营目标等因素；
3. 制定月度购置计划时应当注意以下几点：
① 固定资产购置应坚持多方询价（不少于三方）的原则，保证资产购置价格的合理性。
② 单批购置固定资产金额达到10万元以上采用公开招标采购，招标文件和成交合同交财务部备案。
③ 对不宜招投标的，应当进行市场调查和多渠道询价，然后确定供货商。
④ 进行供货商的选择时，应着重考虑供货商的资质、能力、信誉以及质量保证体系；同时，根据供货厂商的报价函及其他书面资料、价格、品质、交货期、付款条件、厂商信誉以及历史使用情况等选择出最优者。
4. 综合服务部实施采购时应当严格执行资金支付审批程序，请款时应当注明资产名称、规格型号、预算金额、供应商以及购置原因等。
5. 预算外固定资产购置申请还应当详细说明购置原因和相关费用。购置申请批准后由综合服务部统一安排固定资产的购置。
三、资产的验收、登记与领用
1. 综合服务部接到供应商发来的设备等固定资产后，由综合服务部对固定资产进行验收。
2. 固定资产验收合格后，综合服务部应当对固定资产进行分类编号。编制固定资产目录及统一编号时应注意以下几点：
① 进行固定资产编号时应遵循统一规定的编号方法；
② 号码一经编定不能随意变动；
③ 新增固定资产应从现有编号依次续编；
④ 每一固定资产编号确定后，实物标牌号应与账面编号一致；
⑤ 编号只有发生固定资产处置，如固定资产调出、报废等情况时才能注销，并且编号一经注销通常不能补空。
⑥ 每一固定资产分别纸文存档（编辑目录、索引）、电子版存档（附有实物照片）。
3. 综合服务部负责建立固资产卡片，在每一张卡片中，应记载该项固定资产的编号、名称、规格、技术特征、技术资料编号、附属物、使用单位、所在地点、开始使用日期、中间停用日期、原价、使用年限、购建的资金来源、折旧率、大修理基金提存率、大修理次数和日期、转移调拨情况、报废清理情况等详细资料，卡片详细信息以电子版形式备份综合服务部、财务部各一份。
4. 为了汇总反映各类固定资产的增减变动和结存情况，使固定资产卡片适应固定资产增减变动的要求，综合服务部应按固定资产类别建立固定资产管理台帐，对固定资产的增减进行序时核算，每月结出余额。
四、资产的使用、折旧与维护
1. 各资产使用部门经理负责对固定资产管理并建立实物管理台帐；个人使用的固定资产，由本人负责管理，责任到人。固定资产使用人、使用地点变动，应由转出部门提出申请，由综合服务部办理相关手续并报财务备案，方可进行资产转移。
2. 固定资产使用期间发生故障或损坏时，应立即通知综合服务部，以便及时组织维修。各部门应将固定资产质量及供应商的售后服务情况报综合服务部备案。
3. 公司财务部负责按财务会计制度进行固定资产核算并按财务制度规定计算固定资产折旧费。
4. 综合服务部应当于每年年末编制固定资产维修计划，维修费用应当纳入年度部门预算。
5. 每月计划工作会前，综合服务部应当编制月度固定资产维修计划，月度维修费用应当纳入月度部门预算，提交计划工作会审议，审议通过后提交财务部门备案。
6. 固定资产需要修理时，由使用部门提出申请，经综合服务部组织维修，维修完成后，由使用部门负责人验收。
7. 综合服务部提交维修经费付款申请时应当严格执行资金支付审批程序。预算外修理费用支出时应当严格执行预算外审批程序。
五、资产报废与报损
1. 每月，综合服务部在计划工作会前统计各部门固定资产报废情况，编制月度固定资产报废计划并纳入部门月度预算，并填写《固定资产处置审批单》，总经理审核后，交财务备案。
2. 固定资产批准报废后综合服务部应当要及时进行实物处理、更新固定资产卡片和固定资产管理台帐相关信息；财务部及时进行帐务处理。
3. 对已批准报废的固定资产进行遴选。通过适当维护、修理，能够继续使用的物品由综合服务部负责调剂给有需求的部门使用；对已批准报废并经遴选后剩下的物品由综合服务部进行作价处理，经总经理审核批准后进行处理。
4. 当固定资产破损或丢失时，固定资产使用部门填写《固定资产处置审批单》，提交综合服务部审核。
5. 综合服务部对固定资产报损或报失情况进行核实后，在《固定资产处置审批单》内填写调查意见，并签字确认，并将《固定资产处置审批单》送财务部审核。
6. 财务部对报损、报失的固定资产的价值进行估算并填写相关数据，报总经理审批。
7. 综合服务部根据审批通过的《固定资产处置审批单》更新固定资产的台帐和卡片的相关信息，财务部根据审批通过的《固定资产处置审批单》进行报损、报失固定资产的账务处理。
六、资产出售与捐赠
1. 固定资产出售是指固定资产以有偿转让的方式变更所有权或使用权，并收取相应收益的处置。
2. 在资产出售前由综合服务部对资产出售的必要性、可行性及原因进行说明，并在此基础上填写《固定资产处置审批单》，报总经理审核。
3. 处置申请中应注明该项固定资产的原价、已计提折旧、预计使用年限、已使用年限、预计出售价格或转让价格等。对于重大固定资产处置，应当聘请具有资质的中介机构进行资产评估。
4. 处置完成后行政部应当及时注销相关资产的卡片、台帐。财务部应对已销固定资产及时取得销售发票和有关税、费票据，记录和报告固定资产的销售情况，防止出现资产已处置而固定资产账面未注销的情形，同时要对固定资产的销售收入进行资金管理和监控。
5. 固定资产捐赠是无偿产权转让，应严格履行报批手续，综合服务部填写《固定资产处置申请表》，注明处置方式为捐赠后报总经理审批，审批后方可办理捐赠手续。
6. 办理固定资产捐赠手续，必须取得固定资产捐赠接收方的相关接收凭证，并作为财务部账务处理的凭证。财务部在处理捐赠固定资产账务时，应严格按照国家相关规定。
七、固定资产清查
1. 为确保公司固定资产做到账实相符，公司综合服务部负责固定资产的清查盘点工作，清查盘点每季度至少进行一次。
2. 综合服务部负责编制固定资产盘点计划、固定资产盘点表。经总经理审批后，向使用部门和财务部门传达盘点计划，进行人员的安排，发放盘点表，提前做好盘点的各方面准备。
3. 在实地盘点时，应由综合服务部、财务部会计以及固定资产的使用部门人员共同参与，进行盘点。
4. 盘点结果和差异应由综合服务部、财务部会计和固定资产使用部门三方签字确认。固定资产盘点表分别由综合服务部和财务部归档保存。
5. 对固定资产的盘盈和盘亏，应由财务部分析差异原因，及时形成处理建议，落实责任人，填写《固定资产盘盈/盘亏处理审批表》并上报总经理审批。
6. 盘盈的固定资产，按照同类或类似固定资产的市场价，减估计折旧的差额计入营业外收入。
7. 对盘盈或盘亏的固定资产，由综合服务部负责填制或注销固定资产卡片、台帐，财务部负责更改固定资产相关账务。
八、固定资产管理办法
1. 每季度末由综合服务部牵头，会同财务部对公司所有部门的固定资产进行盘点清查，并于次月20日前将统计情况制表留存。
2. 设备类固定资产使用年限已超过耐用期或使用负荷总量接近使用极限量，经技术人员鉴定，损耗严重、无法修复，在正常情况下确已丧失效能的设备，经公司领导批准可作报废处理。
3. 根据每季度的固定资产盘点清查结果，对由人为原因损坏、丢失、未到使用年限提前报废的资产，由综合服务部调查原因，并按公司相关规定追究该部门负责人责任。
第九章 印章管理制度
一、总则
为了保证印章使用的合法性、严肃性和可靠性，有效地维护公司利益，杜绝违法行为的发生，制定本制度。
二、公司印章含括
1. 公司公章。
2. 法人章。
3. 财务专用章、发票专用章、合同专用章等各类专用章。
三、印章的刻制
1. 公司印章刻制均须报总经理批准，由综合服务部凭公司介绍信到公安机关指定单位办理刻制手续。
2. 印章的形体、规格、材质、格式等应符合国家有关规定，数量满足使用要求。
3. 综合服务部对新印章要做好戳记，并留样保存，以便备查。
四、印章的保管
1. 公司印章必须分类由专人保管，其中：
① 公司公章由综合服务部专员保管。
② 公司财务章、合同专用章、发票专用章、法定代表人名章由财务部指定会计保管。为保证银行存款安全，各酒店的会计和出纳不能由同一人担任，开具银行支票所需印章及网银U盾必须分由两人或两人以上保管，原则上由出纳保管人名章/录入U盾，单店财务负责人保管财务专用章/复核 U盾。银行支票印章的保管人员不得在空白或内容填写不全的支票上盖章。
2. 印章保管必须安全可靠，公章、财务专用章、合同专用章要放在保险柜或有锁的抽屉内。
3. 印章使用时，要随用随拿，用后归位，严禁随意放置。
4. 保管人变动时须办理印章移交手续
五、印章的使用
1. 印章的使用范围
① 公章（法人章）的使用范围：
a)以公司名义对外发文、开具介绍信、报送报表等。
b)以公司名义对内行文，包括决定、请示、报告、通知、通报、批复、意见函、会议纪要等书面文件。
② 合同专用章：以公司名义签署合同、协议时使用。
③ 财务专用章：由财务部签署支票时使用。
④ 发票专用章：由财务审计部对外收取各种款项，提供票据时使用。
⑤ 法人章：由财务部出具支票或对外签署合同、协议时使用。
2. 公司实行印章使用审批制度，印章保管人应按以下程序谨慎使用印章：
① 公章：
a) 审阅、了解用印的内容；
b) 核实用途真实、合法性；
c) 登记；
d) 用印。
② 合同专用章：
a) 审阅、了解用印的内容；
b) 登记；
c) 用印。
③ 财务专用章：
a) 审阅、了解用印的内容；
b) 登记；
c) 用印。
④ 发票专用章：
a) 查看票据内容是否准确；
b) 登记；
c) 用印。
⑤ 法人章：
a) 支票已加盖财务专用章或法人代表已在合同、协议上签字；
b) 用印。
3. 使用印章时，保管人应对盖印的文书内容、手续、格式把关检查，发现问题及时请示上级，妥善解决。
4. 严禁在空白的信笺、介绍信、合同上用印。特殊情况下，经总经理批准可在指定用途的特定格式的空白凭证上盖章。
5. 盖章时要集中精力，用力均匀，盖出的印章应端正、清晰、美观、便于识别，防止盖歪或颠倒。
6. 带有存根的介绍信、证明信或公函等要盖两处印章，一处盖在落款处，一处盖在边接线上。
7. 在合同、协议书上盖章时，要在落款处、骑缝处和修改处盖章。
8. 凡在公司落款处加盖印章，需端正盖在成文日期的上方，并做到上不压正文，下不压成文日期。没有公司落款的，需压成文日期。
9. 除保管人外，其他人员不得将印章带离公司。保管人因工作需要必须将印章带出公司的，应妥善携带，防止遗失或被盗。
六、印章停用
1. 公司名称改变；
2. 有关部门通知改变印章图样；
3. 印章损坏；
4. 印章遗失或被窃，声明作废。
5. 印章停用后，保管人应将印章交综合服务部封存或销毁,印章销毁须两名以上的人员同时在场。
七、印章遗失或被窃
印章遗失或被窃后，依法刊登“作废声明”广告。
八、违规追责
1. 如违反本规定，未造成严重后果的，给予相关责任人处罚。
2. 情节严重者辞退并追究法律责任。
第十章 证照管理制度
一、总则
为加强公司的证照管理，确保证照在公司经营管理活动中安全、有效、合法的使用，服务好企业的经营管理工作，特制订本制度。
二、证照种类
1. 证照种类包括权利类证照、资质资格类证照、其他类证照等。
① 权利类证照：是由政府职能部门核准或颁发的权属证明，包括国有土地使用权证、房屋产权证、机动车行驶证（机动车登记证）、产权登记证、他项权证等。
② 资质资格类证照：是由政府及相关部门核准或颁发的证明公司具有某种生产经营活动资格的证明，包括营业执照、食品流通许可证、道路运输许可证、银行开户许可证、质量体系认证证书、商标专利等。
③ 其他类证照是指企业所获的各类荣誉证、牌、匾，由社会团体颁发的相关证照，如会员证、理事证等。
三、证照办理
1. 证照办理以该证照使用与证照办理涉及主要内容最相关部门为原则实施办理，各分（子）公司证照由务分（子）公司自行办理，其他有关部门给予协助。
2. 证照的办理必须在规定期限内完成，如因超过规定期限未办理以致证照过期的，由经办人员负主要责任，经办人员直接领导负连带责任。
3. 证照办理过程中产生的费用由经办人员凭票据办理报销手续。
4. 证照除正常的年审和换证外，凡涉及变更或注销的，须经公司批准后方可办理。
四、证照保管及使用
1. 公司所有证照原件由公司综合服务部负责保管。
2. 证照的保管部门应对各证照所有的记载事项进行登记备查，并根据记载内容在有效期到期前1个月向公司汇报，提醒办理年审、变更、续期等。
3. 如因业务需要借用证照原件的，需经总经理批准后，到综合服务部借出。
4. 证照使用完毕后，必须立刻归还，并在登记表上注明归还日期。
五、证照遗失及逾期办理处理及责任
1. 证照遗失必须立即告知综合服务部，由综合服务部汇报总经理后按照补办要求登报声明证照作废，并由相关证照办理部门重新补办新证照。
2. 对丢失证照或逾期办理证照年检、变更、换证等工作，影响公司正常经营或造成经济损失的，将追究遗失人、证照保管部门及证照管理人员责任，所发生的费用由以上人员按责任承担，并对遗失责任人处以经济处罚。
第十一章 会议管理制度
一、会议类型
公司会议由总经办会议、公司例会（月、周例会）、专业会议、部门会议及其它会议构成。
二、会议内容
1. 总经办会议：每月至少召开一次，由总经理主持，参加人员为公司总经理、副总经理、各部门经理或负责人等核心领导成员。
会议内容：
①讨论、制定公司一定时期经营策略。并就一定时期工作事项做出研究、决策、部署和安排；
②研究、分析公司在近期在经营发展中出现的重大情况和重要问题，并制定解决措施与方案；
③研究制定总业务目标、长期、近期规划及执行计划；
④评估各部门的工作表现，检查及修正各经理及其所属人员的委任；
⑤部署各部门工作，并予以支持引导。
2. 部门会议：每周至少举行一次。由部门经理或负责人主持，参加人员为各部门下属人员。
会议内容：
①传达总经办会议精神，贯彻落实做出的决议、安排；
②汇总本周的工作情况，汇报成绩，指出错误，并提出改进措施，以及需请总经理或其他部门协调解决的问题；
③概述下周工作计划，具体实施步骤与完成日期；
④对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，进行布置和安排。
3. 其它会议：突发事件、重大问题等需临时开会解决的，由事件的主管部门组织临时召开。
4. 会议通知
① 总经办会议，需在会议召开前1个工作日发通知给各参会部门（人员）；
② 如出现会议时间调整，由综合服务部通知各参会部门（人员），并说明原因；
③ 会议通知需明确会议时间、地点、内容和参会人员等。
5. 会议准备
综合服务部负责会场安排、设备准备，需在会前10分钟准备完毕。
⑥会议要求
① 不允许迟到，迟到者按公司考勤制度予以处罚。确因急事不能参加者，应在开会前20分钟内通知会议召集人。参会人员提前5分钟到达会场；
② 参会人员如不能按时出席，需提前1个小时向会议组织部门请假，未请假视同缺席或迟到处理；
③ 无故缺席会议，乐捐50元；迟到乐捐20元；
④ 参会者提前拟好会议发言提纲，发言时简洁明了，严格遵守会议的限定时间；
⑤ 会议参加者在会上可畅所欲言，各抒己见，允许持有不同观点和保留意见。但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行；
⑦ 严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决议未正式公布以前不得私自泄露会议内容，影响决议实施；
⑦ 控制会议人数，与会议内容无关者，不必参加会议；控制会议时间，公司会议时间为2—3小时；部门会议时间为30—60分钟；
⑧ 会议期间，与会人员关闭手机，确因急事需在会议期间联络，应将手机设置于静音状态，接听手机时应自觉离开会议室，以免影响会议进程。
⑧会议记录
① 会议组织部门安排专人进行会议记录，会后整理会议纪要；
② 会议纪要按公司要求记录，会议迟到、缺勤人员名单注明；
③ 会后两天之内整理、发布《会议纪要》或《会议记录》。总经办会议、公司例会由综合服务部负责整理记录，部门（班组）会议由部门负责人指定人员记录，专业会议由参会部门整理记录，《会议纪要》或《会议记录》发放后，报综合服务部备案一份；
④ 各部门收到会议纪要后，应向部门人员传达会议精神，并严格完成会议纪录中要求完成的相关事项；
⑤ 综合服务部负责督导会议纪要中所要求各部门需要完成的各项工作是否按时按质完成。
第十二章 宿舍管理制度
一、入住说明
1. 员工申请住宿条件及方式：
① 公司员工通过试用期后，可向公司综合服务部申请住宿
② 公司在资源充足的情况下，综合服务部根据申请先后顺序依次安排住宿分配
2. 入住说明：
① 公司就近提供宿舍，男女分宿，每间卧室限住2人，需自备行李及日用品。
② 申请住宿员工，公司收取200元/月/人的住宿费，在工资中按月扣除。
③ 公司承担物业费、取暖费；水电费、燃气费、网费由住宿员工自行均摊缴纳。
3. 凡有以下情况之一者，不得住宿：
① 患有传染病者。
② 有不良嗜好者。
③ 携眷住宿者。
④ 不遵守本管理制度者。
二、退宿说明
1. 员工离职(包括主动辞职、解聘等)时，应于离职3日内到综合服务部办理移交手续，清点财物，迁离宿舍，不得借故拖延，违者由公司强制迁出。
2. 员工因其他原因退宿，应至综合服务部提出申请并立即办理宿舍相关物品移交手续，并于3日内将个人物品搬离员工宿舍。
三、宿舍日常管理制度
1. 任何员工未经公司许可，不得擅自留宿外人。
2. 员工不得于宿舍内有酗酒、赌博、打架斗殴、骂架或有不良行为。
3. 注意宿舍内用电安全，室内禁止私接配电线及装接额定功率大于1000W电器；人员离开房间务必检查并关掉所有电器电源。
4. 注意安全，防火防盗；员工离开宿舍必须关好门窗；室内严禁使用或存放危险品及违禁品；现金、财物等应妥善保管，贵重物品应避免携入，如有遗失责任自负。
5. 住宿人员不得故意损坏宿舍公共财产及设施，如因个人原因造成损坏，由综合服务部酌情处理，由责任人负担该项修理费或赔偿费，并视情节轻重予以额外处罚。
四、卫生值日
1. 个人区域自行负责打扫，个人物品、用具摆放整齐。
2. 公共区域住宿全员轮流值日，值日员负责当天的宿舍卫生打扫和保洁。每周二、四、六进行宿舍室内环境卫生检查，宿舍长以小视频形式发送综合服务部微信。
第十三章 来宾接待管理办法
1. 本办法所称的来宾指来公司进行工作指导、检查或业务考察、业务合作的人员。
2. 来宾除由公司领导，总经理、副总经理亲自接待者以外，其余由综合服务部统一负责接待，涉及专业领域的由相关部门接待。
3. 重要客人来访，需公司迎送的，接待人员要准确掌握来宾的出行方式和日程安排，提前告知有关部门和人员做好接送准备。
4. 宾客到来，接待者要根据来访者的目的、规格及兴趣、意愿等，确定接待工作内容，拟定接待方案。
5. 接待人员与来宾进行业务洽谈时，涉及非权限范围内的事务，必须向上级请示。接待人员在接待过程中应注意保守本公司商业秘密。
6. 接待人员如需宴请重要客人须报总经理批准。
7. 安排来宾用餐，应填报《接待申请单》，注明来宾身份、人数、接待事由、接待标准。除特殊情况外，原则上陪同人员不超过2名。由总经理出面接待的重要来宾不受此限。
8. 为来宾安排娱乐活动，须报总经理批准，遵循必要、合适的原则。一般性来宾不得列支娱乐活动费用。
9. 来宾需要住宿者，由接待者视情况适当把握。
10. 接待规格
用餐标准遵照节俭适用原则由接待人根据对公司业务的重要程度从严控制，陪同人员根据工作性质和接待需要确定，无关人员不得列席。
第十四章 手机卡及微信管理制度
一、目的
为规范公司运营管理，使公司拥有的客户资源得以最大化运用，并能更好的对外宣传公司形象。公司统一为对外接口部门配备手机卡及微信用于工作使用。
二、适用范围
本制度适用于所有使用公司手机卡及微信的员工（包括但不限于合作事业部、市场传播部、教育培训部、综合服务部）。
三、使用原则
1. 使用公司配发的手机卡及微信作为统一的对公司内人员及公司业务有关的外部联络方式，该号码及微信将作为公司名片上的唯一联系方式。
2. 公司配发的手机卡及微信的所有权归公司所有，公司员工只有使用权及保管权。
3. 使用人因调岗、离职等原因无需使用公司手机卡及微信时，需在办理相关手续时一并交还公司综合服务部，否则工资不予发放。
4. 特殊原因由员工本人购买的用于工作使用手机卡，员工申请离职时需将此卡过户给公司。（办理时必须是移动卡）
四、申领流程
公司对外接口部门员工经过岗前培训考核入职后，由部门负责人向综合服务部发出申请，综合服务部会为新入职员工配发工作使用的手机卡及微信。
五、管理规定
1. 手机卡及微信仅限本人使用不得外借；如遇丢失或损坏，需及时向综合服务部申报，由综合服务部进行补卡，由此产生的相关费用由使用人承担。
2. 员工离职时需将手机卡及微信上交综合服务部并结清所欠话费，否则公司有权进行挂失处理，由此产生的挂失、补卡或所欠费用将在员工的应发工资中扣除。
3. 原则上要保证手机卡与微信处于绑定状态，即手机号既是微信号；如遇特殊情况无法绑定的应及时向综合服务部报备。
4. 公司每月对使用公司手机卡的员工予以通信费限额补贴：50元/月/人，补贴随工资发放，超出部分由员工自行承担（特殊岗位因工作需要公司另给予补贴）。
5. 使用者有权根据工作需要进行套餐变更等业务，但变更后套餐不得超出50元/月的标准。
6. 使用公司手机卡的员工应保持24小时开机状态（特殊情况除外），发现无故停机或关机者，公司将取消其当月通信补贴。
7. 所有与外部对接人员工作中一律使用公司配发的手机卡及微信。公司将定期进行抽查，发现一次违规情况罚款500元，发现第二次违规公司将予以辞退。
第十五章 人事管理制度
一、培训
1. 培训分类
① 新员工岗前培训（理论+实战）。
② 在职培训（成长+进阶）。
③ 管理层培训（能力+培养）。
2. 培训计划
① 公司每周一进行新人岗前培训。
② 试岗期及入职后，由各部门进行在职培训。
③ 公司对管理层进行能力培训和支持外出学习深造。
3. 培训流程
① 参加新员工岗前培训的，综合服务部需于每周五17：00点前将参培人员名单报送培训讲师，并注明参培人员的应聘岗位、参与何种类型的培训（三天理论或七天综合）。
② 参培人员第一天培训开始必须填写《培训须知》，签字确认后方可正式开始培训。
③ 进入试岗期后，各部门制定培训计划，定期进行在职培训；
④ 公司对管理层组织不定期安排学习培训和外派学习深造。
二、试岗
1. 新员工培训期考核合格，方可确认进入试岗期。
2. 所有岗位试岗期均为7天（包含岗前培训时间）。
3. 新员工通过试岗期后方可办理入职手续，入职日期按参加培训日期为准；
4. 试岗期为双向选择期，如新人综合表现不符合岗位需求、不认同公司发展理念、考核不达标者、主动放弃或通过试岗期考核不办理入职手续者均不被公司录用，且试岗期内无薪资。
三．入职
1. 员工入职时需提交以下资料：
①身份证或户口本原件、复印件；
②学历、学位证书原件、复印件（学生提供学生证原件）；
③资历或资格证件原件、复印件（财务、人事、电工、监理等专业岗位需要提交岗位资格证）；
④与原单位解除或终止劳动合同的证明；
⑤需准备就业创业证，如没有需事先办理。
2. 新进人员于试岗通过日办理入职手续，需本人填写《员工入职登记表》后，交于综合服务部。
3. 综合服务部将通知新员工于钉钉中完善个人信息资料，收集纸质资料建立个人档案并存档。
4. 个人档案公司不退还给个人,员工离职后,其个人档案至少保留两年,其他重要资料按国家人事档案短期保留规定执行。
5. 新员工入职后需与公司签订《保密协议》。
6. 入职后须知：
a) 由部门经理带领新入到综合服务部领取电脑【新人在职期间如用自己电脑，公司给予50元/月（苹果电脑100元/月补助），工资内发放】、笔记本和笔。
② 电脑和手机端都需安装“钉钉”办公软件，并进入公司钉钉系统内 。
③ 配合综合服务部录入人脸考勤系统；
7. 入职一个月时需向公司提出对内部管理等方面的合理化建议。
四、试用期
1. 试用期为1-3个月，通常为3个月，特殊情况需经总经理同意后方可提前转正。
2. 试用期期间，因客观情况不能继续履行劳动关系的，公司有权进行中止试用期。
3. 试用期期间，不符合录用条件或经过调岗仍不能胜任工作的，公司有权进行辞退处理。
五、转正
1. 符合转正条件员工转正前一周内应于钉钉内提交转正申请。
2. 经用人部门经理——综合服务部经理——总经理层审同意后，于次月1日起正式执行。
3. 层审通过后即需申请人于转正当天提交纸质版《转正申请表》，交由部门经理、综合服务部经理、总经理签字确认后，交由综合服务部进行备档。如因个人原因推迟转正，公司不做相应补贴。
5. 转正后与公司签订《劳动合同》，公司给与其缴纳五险。
六、调岗
1. 公司有权对相关人员的岗位进行调整，拒绝调岗即不服从公司管理者，公司有权进行辞退处理。
2. 调岗、晋升员工做好原岗位交接工作，并与钉钉中提交调岗/晋升申请，经相关负责人审批同意后方可完成调岗/晋升。
3. 调岗员工不仅指工作内容（职务）的调整，还包括工作时间、工作地点的调整。
4. 综合服务部负责办理调岗员工的变更手续。
5. 工作调动若在不同部门间进行，由调入部门填写岗位调动单，经双方部门负责人审核，由总经理或总经理授权人批准生效。
6. 调岗后如涉及具体岗位工资变更，统一由次月1日起执行，调岗前按原岗位待遇支付，调整岗位后按新岗位待遇支付。
七、晋升
1. 员工晋升
① 员工因表现优异晋升到更高职位，需上级经理、总经理审批签字后方可生效。
② 员工晋升为管理层，需由总经理亲自任命后方可生效。
③ 所有任命均需提交，由综合服务部统一发布任命通知，告知所有员工。
④ 所有晋升均需先由钉钉中走晋升申请，经上级层审同意后再填写纸质《晋升申请表》，会签后提交到综合服务部存档。
⑤ 晋升及任命生效期均为审批通过后的次月1号。
八、离职
1. 员工离职需提前一个月提出书面申请，经由部门经理同意后方可办理离职手续。
2. 部门主管以上人员和关键性岗位人员离职需由总经理同意后方可办理离职手续。
3. 员工本人在钉钉中填写离职申请，离职原因和离职时间（离职时间为员工最后一次打卡日期）为必填项，经上级层审同意后，将纸质版《离职申请表》和《离职工作交接表》打印出来，需由部门上级、、财务部（职能等对外部门）、总经理会签后，最后交由综合服务部存档；
3. 综合服务部人事专员与离职员工谈话，并填写《离职面谈记录表》，了解员工真实离职原因。
4. 结算工资：离职工资按公司发薪日统一发放（特殊保密及签订其他协议的岗位除外）。
5. 离职人员需在3日内办理完结离职，如逾期办理，工资暂不予发放直至离职办理完毕后随发薪日补发。
九、辞退
1. 员工有下列情形之一的，公司可以随时解除劳动（合同）关系：
① 在试用期间被证明不符合录用条件的（试用期考核不合格、主管领导认为不合适、不符合岗位说明书的规定的）。
② 严重违反用人单位的规章制度的（被公司两次及以上记过的即认定严重违反用人单位的规章制度）。
③ 严重失职，营私舞弊，给公司造成重大损害的（造成公司可以以财务衡量的经济损失达1000元以上的，则认定造成重大损害）。
④ 劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本公司的工作任务造成严重影响，或经公司提出，拒不改正的（综合服务部确认沟通后拒不改正的）。
⑤ 劳动合同无效的相关规定（违背真实、平等性原则，相关履历造假，或者以欺诈、胁迫、趁人之危签订的劳动合同的、劳动合同签订时情形不存在的等而不仅限于上述情形造成劳动合同无效的可以辞退的）。
⑥ 被依法追究刑事责任的。
⑦ 与领导发生冲突，不服从管理，激化矛盾给公司造成严重不良影响的。
⑧ 法律或公司规定可以解除但不仅限于以上规定的。
2. 有下情形之一者，公司应提前30天书面通知被辞退者：
① 员工患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由公司另行安排的工作的；
② 不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；
③ 劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的；
④ 合同期满公司不再续聘的。
3. 符合《劳动合同法》及其它相关地方性劳动法规的有关规定，公司可以解除劳动（合同）关系的其它情形的。
4. 连续旷工3天或累计旷工5天及以上者
第十六章 考勤管理制度
一、工作时间
1. 公司实行8小时工作制：
上午8:30-12:00，下午13:30-18:00（夏令时），下午13:00-17:30（冬令时）。
2. 公司执行1.5天/周休息制度。既每周六下午休息，每周日休息。
二、考勤打卡规定
1. 公司采取刷脸考勤打卡的方式记录出勤，每天上班及下班两次打卡。
2. 由综合服务部执行员工打卡监督职责，规范公司员工上下班打卡行为。
3. 员工不得请人或代替他人打卡；否则双方当日考勤均以旷工计算。
三、法定假
即国家规定的全体公民放假的节日，共计11天。包括：
1. 元旦，放假1天（1月1日）；
2. 春节，放假3天（农历除夕、正月初一、初二）；
3. 清明节，放假1天（4月5日）；
4. 劳动节，放假1天（5月1日）；
5. 端午节，放假1天（农历五月五日）；
6. 中秋节，放假1天（农历八月十五）；
7. 国庆节，放假3天（10月1日、2日、3日）。
以上假期均按照国家法定假期时间进行放假，如有特殊情况，综合服务部会提前进行通知。
四、请假与休假规定
1. 带薪假
① 带薪假休假资格总原则：
a)员工转正后，符合各类带薪假期条件的可享有休假资格。
b)向公司正式提出辞职的员工，自提出之日起，取消其休假资格。
② 带薪休假种类：
婚假
a)员工达到国家的法定结婚年龄（女20周岁、男22周岁）并领取结婚证书。
b)按照国家相关规定和公司实际情况，给予连续 7 天假期。
c)员工应在结婚登记之日起12个月内一次性连续使用，逾期不补。
d)在公司就职期间，只享受一次婚假。
e)请婚假前员工必须提交民政部门发放的结婚证原件及复印件到综合服务部请假，经总经理批准后方可开始休假。
f)如无法提供结婚证或超出 7天的假期均按事假处理。
丧假
a)员工须提供亲属的死亡证明复印件和亲属关系证明。
b)直系亲属（父母、配偶、子女）过世，给予连续3天丧假。
c)非直系亲属（祖父母、外祖父母、配偶的父母、兄弟姐妹）过世，给予1天丧假。
产假
a)女员工在公司工作期间怀孕，并快到分娩时间，可享受产假。
b)按照国家相关和公司实际运营情况，女员工生育假期为153天。如超期未返岗，社保中缴纳的公司部分由个人自行承担。
c)女员工在怀孕期间确实需要休息保胎的，凭医疗单位出具的证明和病例进行审批。
d)请生育假前须提供《准生证》、《结婚证》复印件到综合服务部请假，经总经理批准后方可开始休假。
e)没有相关证明文件和违反国家相关法律和计划生育政策的不享受生育假
f)男员工在配偶生育期间给予 3 天陪产假。
③. 带薪假期天数计算方法：带薪假期均为连续自然日，即公休日和法定节假日包含在内。
④. 带薪假期工资计算方法：婚假、丧假期间的工资按照公司相关薪资体系执行,生育假期间的工资参照生育保险基金管理办法执行。
2. 事假
1. 员工因私事必须亲自处理或因病需休息时可向公司申请事假，事假期间不支付任何工资。
2. 所有请假均须由本人提前用钉钉申请，获得批准后方可休假。特殊情况无法提前申请的，可由本人电话申请或直属上级代为请假，且在上班后24小时内补交请假手续，请假时长最短为一小时。
3. 未办理相关请假手续、请假理由虚假者、假期已满仍未上班者、假后24小时内未补假者均按旷工处理。
4. 若请假员工假期满未经续假或续假未获批准，而未能正常到岗上班者一律以旷工计算。
5. 请假时长≤3天由直属上级审批（如直属领导不在，由上级代为审批）；超过3天需直接向总经理请假
6. 为保证公司的正常运营，请事假不得连续超过15天，一年之内不得超过30天，特殊情况除外。否则公司有权与其解除劳动关系。
五、迟到或早退
1. 迟到：上班开始后30分钟内到岗，且又未办理请假手续的视为迟到；超过半小时按请假处理。
2. 早退：提前30分钟内下班，且又未办理请假手续的视为早退，超过30分钟按请假处理。
3. 迟到的人员，于工资中扣除10元/次（迟到半小时内）。
六、未打卡
1. 因系统故障等客观原因导致打卡失败的可向综合服务部提交钉钉补卡申请。
2. 其他原因未打卡者，个人钉钉提交补卡申请同时提交综合服务部，部门负责人审批同意后转综合服务部备案。
3. 未打卡者应于24小时内在钉钉中申请补打卡，未按规定时间补卡的，扣除10元/次。
4. 每月补卡不得超过五次。
七、因公外出
1. 凡因工作需要外出者，需提前在钉钉中提交外出申请，获得上级批准后方可外出；
2. 未申请、未审批通过、无任何书面说明的缺勤均视为旷工。
八、旷工
1. 凡未打卡、未请假、无外出申请、无任何书面说明的缺勤均视为旷工。
2. 旷工以半天为计算单位，不足半天按半天计算。
3. 一个自然年内，连续旷工3天或累计旷工5天，公司将予以解聘处理。
4. 对于旷工且未达到上述限额者，本人应该做出书面检讨，并扣除旷工期间3倍工资。
九、加班规定
1. 员工应充分利用8小时工作时间，提高工作效率，严格控制加班加点。确因工作需要而加班的，需在加班前提交员工加班工作申请单，交由部门负责人审批后，移交至总经理签字确认，最后交由综合服务部进行存档。
2. 凡属正常工作范围之内，但因个人工作效率必须在正常工作时间之外继续上班的，不属于加班。
3. 由于个人工作失误和疏忽导致必须加班予以解决的，不视为加班。
4. 如确因公加班，公司鼓励员工优先进行调休。
5. 各部门负责人每月初提交本部门的加班情况汇总，汇总表格需交由总经理签字，如汇总表与员工加班工作申请单不一致，以员工加班工作申请单上的加班时间为准进行核算。
6. 如当月有请假，要先将加班天数抵扣请假天数后剩余的加班时间计算加班费。
7. 单次加班未满一小时不计算加班费。
8. 加班时间转成天数，加班费按基本工资1.5倍计算。计算公式为：基本工资/24天*加班天数*1.5倍。
第十七章 薪酬管理制度
一、薪酬构成
工资结构由：基本工资、绩效工资、提成、奖金、岗位补助、通讯补助、交通补助、电脑补助、工龄工资、临时内容（加班费、报销等）、上月结转、扣款（迟到、请假、住宿费、保险公司部分）等组成。
二、薪酬计算方法
1. 基本工资：根据员工职位匹配相应的工资。
2. 绩效工资：根据任务指标完成情况计算。
3. 提 成：主要针对销售人员，根据月度销售总额给予百分比提成。
4. 奖 金：主要针对销售人员，对特殊贡献或业绩优异的员工奖励。
5. 岗位补助：主要指对特殊岗位或工作予以补贴。
6. 通讯补助：因工作需要，使用公司配发的电话卡的公司每月予以相应的补贴。
7. 交通补助：因公使用私人车辆外出的，公司给与1元/公里的交通补助。
8. 电脑补助：
① 员工上班期间使用自己电脑的，给予此项补贴，按当月出勤天数计算。
② 使用苹果笔记本100元/月，使用其他笔记本50元/月。
9. 工龄工资：标准为100元/人/年，入职满一年的员工按入职年限累计计算。
10. 临时内容
加班费：
① 加班时间转成天数，加班薪资为基本薪资/24天，加班费按1.5倍计算。
② 如有加班人员当月有请假，需先将加班天数抵消请假天数，剩余的可算加班费。
③ 单次加班未满一小时不计算加班费。
④ 加班时间每月月初由部门负责人统一进行汇总后提交到综合服务部。
报销：特殊报销，费用加入工资中
11. 上月结转：上月发薪差额部分补发或扣除（可以为负数）
12. 扣款：
① 迟到扣款：扣除10元／次
① 请假扣款：按照基本工资扣款。
② 住宿费扣款：申请住宿员工，每月扣除200元/人的住宿费。
③ 保险扣款：每月扣除社保个人应缴部分。如离职人员出勤天数不满当月应出勤天数的一半，公司应缴部分由个人自行承担，从工资中扣除。
三、发薪时间及方式
1. 正常情况下，公司于每月20日发放上月度薪酬。若遇公休日或法定节假日等原因应提前发放，不得无故拖延。
2. 薪酬以转账方式发放到个人名下的银行储蓄卡中。
四、假期期间薪酬及特殊情况薪酬核算方法
1. 婚、丧假期为带薪休假，按正常出勤计算。
2. 法定节假日为带薪休假，按正常出勤计算。
3. 产假期间薪资规定：
① 产假共计153天，产假期间的薪酬由生育保险基金支付。
② 产假期间的社保公司缴纳部分仍由公司承担，个人缴纳部分公司先行代垫，生育津贴报销后公司扣除垫付的个人缴纳部分，余额全部返给员工。
③ 超出产假时间未返岗的，按事假计算且公司不再承担任何社保。
4. 离职手续未办理完毕的离职员工，当月工资予以缓发；办理完毕后再予补发工资。
第十八章 资金支付及费用报销规范
一、目的
为加强公司资金支付及费用报销的管理，提高费用及支出的审批效率，明确公司各项费用及支出的审批权限与流程，特制定本规定。
二、范围
本规定适用于公司各部门的资金支出及费用报销。
三、职责
支付及报销采用逐级审批制度，各级职责如下所示：
1. 业务经办人：应保证费用及支出的真实性及合理性，并在办理支出申请及报销时提供相应的充分的证据,并确保原始单据与费用发生事项一致;
2. 各部门负责人：负责审核本部门的费用及支出，对费用及支出的真实性、合理性负责。
3. 财务负责人：负责审核支出的合法性、合规性，支出申请及报销的审批完整有效性，以及数据的准确性。
4. 总经理负责批准是否支出此款项。
四、总则
1. 审批主要分为三种形式:
① 付款申请：此种形式为资金对外支付之前进行申请审批支付。
② 报销申请：此种形式为公司员工已经垫付对外费用，向公司申请报销此笔费用。
③ 借款申请：此种为员工出差或办理其他公务，需事前向公司借支大额款项。
2. 报销申请需由经办人填写“费用报销单”，按格式要求，将内容填全；总体审批流程为：经办人提交申请→部门经理审核签字→财务部审核签字→总经理审批签字→出纳付款。
① 日常费用明细主要包括（但不限于）：
a)差旅费：住宿发票、火车票、飞机票、长途汽车票等，详情见《差旅费报销及管理制度》。
b)交通费：市内公交票、打车票等，报销时应写明行程、时间等。
c)业务招待费：餐饮、娱乐业发票等，报销时应写明招待人员、参加人数，并一律采取先请示后招待，经总经理批准后，方可招待。
d)办公费：购买办公用品发票等，发票要附有办公用品清单或标有办公用品明细项目，发票项目不能只写办公用品，理论上办公用品全部由综合服务部统一采购。
② 付款申请由经办人填写“付款申请书”，其中付款原因、付款金额、支付方式、支付对象、开户行、银行账户均需填写，审批流程同报销流程。
③ 借款申请由经办人填写“借款审批单”，按格式要求，将内容填全，审批流程同报销流程。
五、具体程序要求
1. 报销程序
① 报销人将原始票据规整粘贴（ 票据按费用项目分类，从左到右，从上向下，票面朝上顺着粘贴，票据粘贴顺序和费用报销单明细所列项目顺序一致，粘贴于纸上），根据明细在“费用报销单”中列明；
② 报销人将单据交由所属部门经理审核，部门经理按职责审核确认后，方可签字批准；
③ 部门经理批准后，报销人将报销原始单据交至财务部，由财务部审核并批准，财务部审核应本着以下原则：
a)审核单据粘贴是否规范；
b)审核各项费用金额是否与原始单据金额相符；
c)审核签批手续费是否齐全。
若以上三项有一项不符合规定，财务部有权将该报销申请拒绝，要求报销人重新申请。
④ 财务部签字批准之后，由财务部将原始单据交由总经理处，总经理批准后，视为同意财务部付款。
⑤ 财务部接受原始票据，出纳员进行报销支付，领款人签字领款。
⑥ 注意事项：
a)所有原始单据原则上一律为正规发票，发票抬头一律为公司名称，如确实无法提供发票的，应以其他合法发票替代并提供当时付款凭证，并予以说明；
发票开具信息为：
名称: 秦皇岛闲庭文化艺术发展有限公司
税号: 91130303MA07W4QL6U
地址: 河北省秦皇岛市山海关区古城东大街2-1,2-2号
电话： 0335- 5260000
开户行：中国银行股份有限公司秦皇岛市山海关兴华市场支行
帐号: 101346224239
（本公司为小规模企业，开票时只需开具增值税普通发票即可。）
b)报销人员有借款的，应以报销费用抵减借款，不足以抵减借款的，报销人员应将剩余借款交回公司，借款未交回公司的，财务部门不得再次向其借款，且无需经其本人同意自其职工薪酬中扣还所欠款项。
c)原则上，每周四进行一次报销，其他时间不报销。
2. 付款程序
申请人填写“付款申请书”提起申请，将付款事由清晰注明，如为业务付款，应同时提供合同及发票等证明材料，审批流程同报销流程。
3. 借款程序
借款人填写“借款审批单”，将借款事由清晰注明，如需借支大额现金，需提前两日申请。借款人出差或办理事项完成后，应在3个工作日内将借款结清，审批流程同报销流程。
第十九章 差旅费报销及管理制度
一、办理程序
1. 出差人员应事先在“钉钉“中提交出差申请，经总经理批准后，方可出差。
2. 出差人员回公司后，按费用报销标准规定，经各级审核批准后方可报销差旅费。
3. 凡与原出差申请不相符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、时间、人数、交通工具的，需经总经理同意后方可报销。
4. 出差人员所有需要报销的费用按照标准执行，所附单据必须真实、可靠，并与发生的费用一 一对应。
二、费用标准及相关规定
1. 费用标准（金额单位：元）
① 住宿标准：
a)总经理：实报实销
b)其他人员：一线城市350元以内每天。
省会城市250元以内每天。
地级市及以下200元以内每天。
② 伙食补助标准：70元/人/天。
③ 交通费：出差人员凭票实报实销。
2. 报销方法：
① 住宿费报销方法：
a)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的方法，按实际住宿的天数计算报销。
b)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销。
② 伙食补助方法：
下午13点前离开本市按全天计算；下午13点后离开本市按半天计算。
下午13点前回到本市按半天计算；下午13点后回到本市按全天计算
3. 在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，否则不予报销。
4. 出差人员应保留完整车（船）票时间、车次，住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应将此发票与其他发票一起粘贴，但标注为公司已付。
三、出差相关规定
1. 公司人员出差两人若为同性应住一个房间。
2. 出差人员按规定乘坐交通工具，来往车费及所到地市内交通费据实报销。
① 公司报销出发地或目的地至车站/机场的往返车费（乘飞机出行，报销只能选机场巴士，超额部分不予报销）。
② 公司鼓励员工在不耽误正常工作的前提下尽可能多的使用公共交通工具出行。如需打车出行，必须使用“滴滴出行”且单次目的地之间打车金额不得超出20元/次，超出部分自行承担，公司不予报销。
3. 出差人员食宿自行解决，住宿费在规定标准内报销，伙食费按规定报销，超支自补。
4. 出差期间若产生招待费（本条适用公司日常招待），应遵循如下指引：
①出差期间，因业务需要招待的，一律采取先请示后招待，由总经理批准后方可招待。
②招待费报销标准为80元/人/次，就餐总人数要求不超过8人，陪同人员应严格控制，非相关人员一律不允许参加，陪同人员不得超过来宾人数的二分之一（就高取整，如：招待对象为5人，则陪同人员不得超过3人）。若因工作需要，超出以上标准的，须经公司总经理钉钉审批并同步财务备案；超过规定标准的部分且无对应审批，公司不予报销。
③招待费报销时实行一单一报的原则，即由接待人员在一次招待任务完成之后凭招待费用的正式发票、酒店点菜结账小票随同费用报销单完成报销手续（报销单应注明招待人员及陪同人员姓名），除异地招待外，不允许积攒报销招待费。出差期间如出现招待情况，则每次招待需在报销时扣除餐补30元。
④接待用餐一般应就近安排饭店招待；招待原则上不饮用酒类。不允许到酒吧、歌舞厅等娱乐场所消费。
⑤招待费用必须是因公发生的支出，不允许“私客公待”，凡有虚假，一经发现，处以本次招待费总额三倍罚款，并通报批评。
5. 出差人员应根据出差目的地的距离远近及公务紧急程度，选择恰当的交通工具。选择交通工具的上限方式应遵循如下指引：
时间（T） 交通工具
T≤4小时 普通列车硬座、动车二等座、公交大巴
4小时<T≤8小时 普通列车硬座、动车或高铁二等座
T>8小时 普通列车软座、普通列车硬铺、动车或高铁二等座、飞机或轮船经济舱
备注：
①此时间为汽车在此区间运行时间。
②如遇航空公司促销活动、机票价格（含票价、机建费、燃油附加费）≤火车/汽车票价时，可优先选择乘飞机出行；由于乘坐硬座导致当天需住宿，如交通费用与住宿费用总额高于高铁/动车费用，则可优先选择动车/高铁出行。如乘坐的是飞机，财务需审核飞机票价是否低于火车票价，符合标准方可批准。
③因特殊原因，需要超标乘坐交通工具的，需提前报总经理审批。
④出差的员工，自行改变交通工具、行程路线产生的超标费用，由出差人自行承担；如活动的组织方提供交通方式，则公司不另行报销交通费。
⑤经总经理批准乘公司车去外地出差，按实报销汽油费、通行费和停车费等费用；乘车出差人员的餐费、住宿费等按本规定相关标准执行。
⑥本市拜访客户需提前在“钉钉”中提报外出申请，原则上2人以下不建议私车公用；同车出行的出差人不再报销市内交通费；不论排气量大小，每公里补助1元，过桥费正常报销。
6. 到周边县、市出差，事情能当天办完又能乘坐到返程交通工具的，应于当天返回，不予补贴住宿费用。
7. 出差期间应按正常工作时间进行钉钉打卡，既早8：30，晚17:30（夏季为18:00）分别打卡。
8、出差会见客户，到达客户公司或客户指定地点后，需在“钉钉--签到”中进行签到并将标有客户公司名称的办公室或门店拍照上传，作为差旅费后续报销审核使用。如所拍照片不能说明此次拜访客户的公司名称，则因拜访此客户产生的相关费用不予报销。
8. 出差费用报销需填写差旅费报销清单。
注：公司订购的机票、火车票等票据在报销申请同时交至财务部，不能上交的不予报销差旅费用。
第二十章 保密制度
一、保密义务
由于商业竞争规则，公司任何员工都不得将公司有关资料泄漏给第三方（公司授权者除外），包括但不限于公司薪酬标准、同事的个人信息、公司的财务经营数据、人事政策等。员工在公司任职期间及离开公司后的三年内，都应承担保密义务。
二、保密协议的签订
公司与员工签订的《保密协议》，具备以下主要条款：
1.保密的内容和范围；
2.保密合同双方的权利和义务；
3.保密协议的期限；
4.违约责任。
三、竞业禁止条款
公司对所有人员实行竞业限制条款，包括：
1.禁止在竞争企业中兼职；
2.禁止诱导企业中的其他员工辞职；
3.禁止诱导企业的客户脱离企业。
四、《保密协议》具体内容
甲方（单位名称）：秦皇岛闲庭文化艺术发展有限公司
乙方： 身份证号码：
甲乙双方就乙方在工作期间及离职后保守甲方商业秘密的有关事项，协商达成一致，并共同遵守：
第一条 在乙方入职前，应如实告知甲方有关其在原工作单位所承担的保密义务和竞业限制义务，因未主动告知而致使甲方遭受索赔的，甲方有权向乙方追偿，乙方应承担由此产生的一切法律责任。
第二条 双方确认，乙方在甲方工作期间，因履行职务或者主要利用甲方的物质技术条件、业务信息等产生的发明创造、作品、知识性文档、技术秘密或其他商业秘密信息，其知识产权均属于甲方所有。
乙方同意提供一切必要的信息和采取一切必要的措施，包括申请、注册、登记等，协助甲方取得和行使有关知识产权。
第三条 乙方应遵守甲方制定的保密制度，履行保密职责。乙方应采取合理的措施，保护其于任职期间知悉或者持有的属于甲方或者虽属于第三方但甲方承诺有保密义务的商业秘密或其它商业秘密信息，以保持其保密性。
第四条 乙方因工作需要所持有或保管的一切记录着甲方秘密信息的文件、资料、图表、笔记、报告、信件、传真、U盘、硬盘、仪器以及其他任何形式的载体，均归甲方所有。
乙方应当于离职时，或者于甲方提出要求时，将上述载体全部返还给甲方。
第五条 乙方承诺，未经甲方同意，不得以泄露、告知、公布、发表、出版、传授、转让或者其他任何方式使任何第三方知悉属于甲方或者虽属于他方但甲方承诺有保密义务的商业秘密信息。也不得非因工作原因而使用这些保密信息或允许他人使用。
乙方不得利用所掌握的商业秘密牟取私利，不得将工作中知悉、获取的商业秘密据为己有，不得私自留存。
第六条 乙方离职之后仍应对其在甲方任职期间所接触、知悉的属于甲方或者虽属于第三方但甲方承诺有保密义务的技术秘密和其他商业秘密信息，承担如同任职期间一样的保密义务。乙方离职后承担保密义务的期限直至甲方宣布解密或者信息实际上已经公开。
第七条 在工作期间，非经甲方事先书面同意，乙方不得自营或者为他人经营与甲方同类的业务，或从事其他损害甲方利益的活动；也不得在任何其他公司、企业或组织担任职务，包括股东、合伙人、董事、监事、经理、职员、代理人、顾问等。
第八条 无论在职或离职期间，乙方均不得怂恿、诱导、唆使甲方员工到竞争对手处工作。
第九条 乙方在离职三年内，如需到与甲方存在商业竞争关系或其它利害关系的用人单位任职，或自主经营、生产与甲方有竞争关系的同类产品或业务。乙方需提前书面告知甲方，否则甲方将追求乙方的法律责任。
第十条 本协议提及的甲方之商业秘密包括技术机密、经营秘密、客户秘密、薪资秘密等。
(一)技术秘密
是指甲方自行研制开发或者以其他合法方式掌握的并未公开的，且采取了适当保密措施的技术信息，包括但不限于：
1、视觉设计类：公司各种宣传物料、网页设计类、广告设计类、平面设计类、吉祥物设计类、视频片头、视频宣传片源文件等；
2、技术文档类：专有技术资料、技术经验、技术培训资料、技术总结等；
(二)经营秘密
是指甲方未公开的，并已采取适当保密措施的管理制度与流程、经营管理信息，包括但不限于：
1、管理信息：战略规划、经营决策、组织架构、计划与总结、董事会或管理层会议的决议和记录、业务专项会议资料等；
2、财务信息：财务报表、商业分析报告、税务资料、原材料进货渠道、审计报告、投融资交易、投资分析报告等；
3、人事信息：员工档案、组织人事资料、薪酬福利状况、培训计划、绩效考核资料等；
4、营销信息：合同、产品报价、重大交易记录、客户档案、代理商资料、供应商资料、合作伙伴资料、市场调研报告、市场营销方案、重大市场活动等；
账号信息：官网账号、论坛账号、百度推广账号、360推广账号、微信公众平台账号、微博营销账号、各种合作平台账号、FTP信息、服务器信息等；
6、采购信息：采购商、采购物料、采购渠道、采购联系方式等；
7、合作商信息：不得以任何手段向任何第三人特别是同行或竞争对手泄露合作商信息以及合作项目、合作模式等内容；
8、客户信息：不得以任何手段向任何第三人特别是同行或竞争对手泄露公司客户信息，包含但不限于：客户名单、购买意向、客户运营状况等重要信息；
薪资秘密：
1、公司实行全员薪资保密制度，任何员工不得打听、问询同岗位及其它岗位的薪资状况；
2、员工不得向同岗位或其它岗位员工泄露或传播自己的薪资状况。
3、人力资源部与财务部将对员工的薪资保密行为监督，并进行实时监控。发现有主动泄露薪资信息或出现违规情况者视情节轻重给与警告、记过、辞退处理。
4、各部门负责人有义务对下属员工进行薪资保密制度的宣导，增强全员的薪资保密意识。
5、全体员工有责任互相监督，一经发现违反本制度的员工，可上报至综合服务部。
第十一条：保密义务的终止。
1、公司授权同意披露或使用商业秘密。
2、有关的信息、技术等已进入公共领域。
第十二条：违约责任。
1、乙方违反协议中的保密义务，应承担违约责任，如有违约行为须向甲方支付违约金50万元（人民币大写伍拾万元），并与其解除劳动关系。
2、因乙方恶意泄露技术或商业秘密给公司造成严重后果的，甲方将通过法律手段追究其侵权责任，直至追究其刑事责任。
第十三条：争议的解决方法。
因执行本协议而发生纠纷的，由双方协商解决；协商不成，双方均可向所在地的人民法院提起诉讼。
第十四条：双方确认。
。
第十五条：协议的效力、变更及其他。
1、本协议自双方签字或盖章后生效，本协议一式两份，甲乙双方各执一份，效力相同。
2、在签署本协议前，双方已经详细审阅了协议的内容，并完全了解协议各条款的法律含义。
3、本协议的任何修改必须经过双方的书面同意。
甲方（单位公章）： 乙方(签字)：
代表人(签字)：
日期： 日期：
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字或盖章之日起生效。
工
手
册
目 录
第一章 总 则 1
第二章 公司简介 2
第三章 公司组织架构图 3
第四章 公司文化 4
第五章 员工行为规范 5
一、行为准则 5
二、行为细则 5
三、着装标准 5
四、仪容规范 6
五、仪态规范 6
六、电话礼仪 7
七、行为礼仪 7
第六章 办公区域管理制度 8
一、个人办公区域的维护 8
二、部门办公区域的维护 8
三、公共区域的维护 8
第七章 办公用品管理制度 9
一、办公用品的分类 9
二、低值易耗品与办公用品使用规定 9
三、打印、复印耗材的使用 10
四、库存盘点 11
五、编制年度预算 11
第八章 固定资产管理制度 12
一、总则 12
二、资产购置 12
三、资产的验收、登记与领用 13
四、资产的使用、折旧与维护 14
五、资产报废与报损 14
六、资产出售与捐赠 15
七、固定资产清查 16
八、固定资产管理办法 16
第九章 印章管理制度 17
一、总则 17
二、公司印章含括 17
三、印章的刻制 17
四、印章的保管 17
五、印章的使用 17
六、印章停用 19
七、印章遗失或被窃 19
八、违规追责 19
第十章 证照管理制度 20
一、总则 20
二、证照种类 20
三、证照办理 20
四、证照保管及使用 20
五、证照遗失及逾期办理处理及责任 21
第十一章 会议管理制度 22
一、会议类型 22
二、会议内容 22
第十二章 宿舍管理制度 25
一、入住说明 25
二、退宿说明 25
三、宿舍日常管理制度 25
四、卫生值日 26
第十三章 来宾接待管理办法 27
第十四章 手机卡及微信管理制度 28
一、目的 28
二、适用范围 28
三、使用原则 28
四、申领流程 28
五、管理规定 29
第十五章 人事管理制度 30
一、培训 30
二、试岗 30
三．入职 31
四、试用期 31
五、转正 32
六、调岗 32
七、晋升 32
八、离职 33
九、辞退 33
第十六章 考勤管理制度 35
一、工作时间 35
二、考勤打卡规定 35
三、法定假 35
四、请假与休假规定 35
五、迟到或早退 37
六、未打卡 38
八、旷工 38
九、加班规定 38
第十七章 薪酬管理制度 40
一、薪酬构成 40
二、薪酬计算方法 40
三、发薪时间及方式 41
四、假期期间薪酬及特殊情况薪酬核算方法 41
第十八章 资金支付及费用报销规范 43
一、目的 43
二、范围 43
三、职责 43
四、总则 43
五、具体程序要求 44
第十九章 差旅费报销及管理制度 47
一、办理程序 47
二、费用标准及相关规定 47
三、出差相关规定 48
第二十章 保密制度 51
一、保密义务 51
二、保密协议的签订 51
三、竞业禁止条款 51
四、《保密协议》具体内容 51
第一章 总 则
1.员工手册阐述了公司的基本政策和员工基本行为准则，它与公司的其它制度一样，用于指导员工的行为。
2.本手册制定的目的是为了指导和规范公司全体员工的行为和道德规范，充分调动发挥公司员工的积极性和创造性，切实维护公司利益和保障员工的合法权益，维护正常的工作秩序。
3.本手册适用于本公司全体员工，全体员工均应按本手册各项规定执行。
4.本手册属内部资料，请员工注意妥善保存，如若不慎遗失，请及时向公司综合服务部报备，员工在离职时，请将此手册主动交还公司综合服务部。
5.随公司业务的发展，公司基本政策和有关管理制度会定期更新，在上述情况下，以更新后的内容要求为准。
第二章 公司简介
闲庭广义上来讲是一个以“书法领衔、教育培训、研学旅行、文化旅游”为核心事业的新型文化企业。闲庭以“山海关中国书法艺术馆”和“书法酒店”为依托，秉承优秀传统文化精神，不断探索新的文化发展方式，建设文化艺术和企业发展相融合的新平台。
狭义上讲，闲庭是由艺术馆、生活馆和体验馆组成的一个文化空间，是一个融艺术和教育为一体的文化生活新空间。
艺术馆（书法专项）主体由尚古堂（文玩店）、尚古黑茶园、尚古咖啡、闲庭书屋四个营业门店和四进院落构成。
生活馆（书法酒店）主体由墨栖楼（客房）、墨颐阁（餐厅）、唤墨厅（多功能厅）构成。体验馆由弄墨坊、锦园（啜云茶室、无弦琴馆、舞天大戏台）和艺术展廊组成。
我们推广闲庭模式：酒店（生活馆）+艺术陈列、教育体验（艺术馆）+文化活动运营。
闲庭文化公司设四部：综合服务部、合作事业部、市场传播部、教育培训部。
闲庭未来将塑造若干文化空间，使之成为区域文化高地。
第三章 公司组织架构图
组织管理原则：
1、统一领导、分级管理；
2、责权利相对应原则：责任明确、权利适当、利益合理；
3、合理分工、团结协作；
4、组织的总目标至高无上，任何个人和团体利益不能置于组织利益之上。
第四章 公司文化
闲庭愿景：
闲庭使命：
闲庭将塑造若干文化空间，使之成为区域文化高地
闲庭特色：
融艺术和文化为一体的文化艺术新空间
第五章 员工行为规范
一、行为准则
施政以明，受令以敬，逐层负责，唯一上级；
有令有复，有时有限，有法有则，无亲无疏；
诚信谦礼，克己奉公，互学上进，律己敬人；
雷厉风行，敬业协作，守典防乱，结果至上；
日事日毕，日清日高，权责一体，自负自责；
日有计划，周有总结，月月改善，年年发展。
二、行为细则
1.员工应按规定时间上下班，不得无故迟到、早退；
2.员工每天应注意保护自身和同事的安全与健康，维持办公等区域的清洁和秩序；
3.员工不得携带违禁品、危险品或者与工作无关的物品进入工作场所；
4.员工在工作时应尽忠职守，服从上级安排，听从上级的工作批示和指导；
5.员工在工作时间应全神贯注，努力提高工作效率，严禁看与工作无关的书籍、报刊、杂志；
6.员工在上班时间内禁止打电话聊天、上网聊天、玩游戏、看电影、或做其他一切与工作无关的事；
7.员工不得在办公场所大声喧哗，打电话时声音应尽量不影响其他人工作；
8.同事之间应通力合作，同舟共济，不得吵闹、斗殴，不得聊天闲谈甚至串岗聊天，搬弄是非，共同维护正常的工作秩序；
9.员工无论在上班或休息时间都应尊重其他同事，未经许可不得翻阅或挪用他人的物品和文件（特殊工作、紧急情况除外）；
10.员工应严格遵守公司的制度规定、程序流程，绝不泄露公司的机密；
11.员工不得借职务之便，贪污舞弊，接受招待，或以公司名义在外招摇撞骗，不得做影响公司名誉的事情；
12.员工不得打听同事的绩效考绩结果和薪酬收入；
13.员工应爱惜并节约使用公司的一切财产物品。
三、着装标准
1.男士不得穿背心、沙滩裤、凉鞋或拖鞋上班；
2.女士不得穿背心、吊带装、超短裙、休闲短裤或拖鞋上班；不得涂抹太过于鲜艳的指甲颜色；
3.对外接待客户的人员需着正装（包括但不限于销售、培训、市场等岗位） ：
3.1男士
上衣：带领衬衣+西服外套；
裤装：西裤/商务休闲裤；
鞋袜：深色皮鞋（配深色袜子）。
3.2女士
上衣：带领衬衣+西服外套；
裤裙：西裤/西装裙或OL职业套装；
鞋袜：跟鞋（配深色丝袜/打底裤）。
4.参加公司组织的会议及出席商务活动需着正装；
5.对孕妇着装不做具体要求，但着装需保证整洁大方。
四、仪容规范
1. 男员工发不过耳，不准留胡须；
2. 女职员淡妆上岗，但严禁浓妆艳抹和佩戴过分夸张的饰品；
3. 不留长指甲、不涂带颜色的指甲油，勤洗手，保持个人卫生。
五、仪态规范
1. 微笑：充分体现一个人的热情、修养和魅力。要与对方保持正视的微笑，有胆量正视对方，接受对方的目光，微笑要贯穿礼仪行为的整个过程。
2. 目光：与人谈话时，大部分时间应看着对方，正确的目光是自然的，注视对方眉骨与鼻梁三角区，不能左顾右盼，也不能紧盯着对方。道别或握手时目光正视对方的眼睛。
3. 站姿：抬头、挺胸、含颚、收腹、提臀、双肩自然下垂。男士：双脚分开，比肩略窄，双手交叉，放于腹前或体后。女士：双脚并拢呈V字形或“丁”字状站立，双手交叉放于腹前。
4. 坐姿：入座要轻，坐满椅子的三分之二，轻靠椅背。双膝自然并拢（男士可略分）头平正、挺胸、夹肩、立腰。如长时间端坐，可将两腿交叉重叠，注意将腿回收。
5. 行姿：女士，抬头、挺胸、收腹、手自然摆动、步伐轻盈，不拖泥带水，身体有上拉的感觉。男士，步伐稳重，摆臂自然，充满自信。
6. 手势：是谈话必要的辅助手段，幅度和频率不要过大，在示意方向或人物时，应用手掌，切不可用手指。示意他人过来时，应用手掌，掌心向下，切不可掌心向上。
六、电话礼仪
1. 总体要求：语气友好，耐心应答。
2. 接来电：您好，闲庭文化，有什么可以帮您？
3. 电话要求：应在电话响三声之内接电话，语带微笑。
4. 挂电话要求：应让来电者先挂断电话。尽量轻放电话，先按下插簧再放电话，以减少话筒撞击的声音。
5. 电话留言用语规范：“您好，XX不在，请问需要我给他留言吗？”
当我们进行电话留言的时候,留言内容应包括:
①来电者的全名；
②来电者的公司名称/身份；
③来电者的电话号码,如果是长途电话或国际电话,要记下区号；
④记录来电者需要传达的信息；
⑤来电的时间和日期；
⑥ 留言后写下你的名字；
七、行为礼仪
1.在处理对外事务中，应用普通话，使用“您好、欢迎、请、谢谢、对不起、再见、请走好”等礼貌用语。
2.对同事：员工之间应以诚相见，取长补短。要善于倾听别人的意见，虚心学习他人的长处；同事之间应团结协作，求同存异；当同事遇到困难时，大家应主动帮助；不得捕风捉影，造谣生事，不得在背后指责和挑剔他人；
3.对上级：要尊重上级，对上级的决定要不折不扣地执行，在工作中如有意见，应采取合理方式向自己的直属上级反映；
4.对下属：应体恤下属，以身作则，公正无私，充分调动员工的积极性和工作热情，创造良好的工作环境和条件，应为下属指导职业发展方向，培养下属，帮助他们提高综合素质和业务水平；
5.对客人：每个员工都有接待之职，都必须用主动热情的态度做好接待或解释工作，无论何种原因，都不得与外来客人大声争吵，影响工作秩序。遇到不公之事，应采取暂时回避态度，并通过正常渠道向上级反映。
第六章 办公区域管理制度
一、个人办公区域的维护
1. 每位员工应时刻保持自己的工位桌面物品整齐、整洁无杂物，不得摆放与工作无关的个人物品（水杯、电话、办公资料及相应办公用品除外）。
2. 工位上不能堆放货物、包装废品等，应及时办理入库或清理。
3. 办公室内需摆放文件柜、办公桌、电脑等办公设施的，应规范、合理、整齐并随时保持清洁。
4. 使用文件柜、保险柜等的员工，应保持文件柜、保险柜的外观干净；内部文件资料摆放整齐，顶部不摆放旧资料、旧文件、旧物品等杂物，保持整体美观。
5. 员工离开工位，长期不用电脑设备时，应锁定并关闭显视屏，节约用电。
6. 员工长时间离开工位或下班后需将电源关闭，座椅推至工位下，保持桌面干净整洁。
7. 特殊岗位的人员（如仓库管理员）应保证自己工作管辖区域（例如仓库）内货物摆放有序、无废弃物等。
二、部门办公区域的维护
1. 各部门办公区域清洁卫生，按要求每人每天清洁自己的桌面和场地，部门负责人起到提醒并且督导的作用。
2. 如多个部门共用同一间办公室，则须指定办公区域安全、卫生责任的负责人。
3. 办公室内需摆放文件柜、办公桌、电脑等办公设施的，应规范、合理、整齐并随时保持清洁。
4. 每天下班时，各部门负责本部门的电源、门窗关闭；当天下班最后离开办公室的员工，必须关闭所有空调、门窗、电源（尤其是电脑电源）、饮水机、茶水机、锁好门方可离开。
5. 每日下班时将自己的办公桌椅摆放整齐，保证桌面干净整洁。
三、公共区域的维护
1. 公共区域内禁止吸烟。
2. 会议室的使用部门或个人应负责清理桌面整洁，将会议椅排列整齐，会议结束关闭电器设备电源和照明灯。
3. 当天下班最后离开公司的员工，需巡查会议室、卫生间等公共区域的电源、门窗是否关闭，并将公司大门务必关严，以防物品遗失或被盗。
第七章 办公用品管理制度
一、办公用品的分类
1. 属于固定资产的办公用品，如：小型办公设备、电器等。
2. 办公自动化设备耗材：如：硒鼓、色带、墨盒、碳粉、移动存储设备、打印纸、复印纸等。
3. 一般消耗品，如：签字笔、白板笔、铅笔、涂改液、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、记事本、档案袋、标签、便条纸、橡皮、夹子、圆珠笔、订书钉等。
4. 耐用消耗品，如：剪刀、美工刀、装订机、计算器、印泥等。
5. 专用低值易耗品与办公用品，如：圈尺、靠尺、米尺、小铁锤、电池等。
6. 清洁用品：洗手液、洁厕灵、扫把、拖布、垃圾袋等。
7. 单据类：报销单、付款单、借款单等各类单据。
二、低值易耗品与办公用品使用规定
1. 低值易耗品与办公用品消耗定额
① 属于固定资产与办公用品：执行《固定资产管理制度》的有关规定。
② 办公自动化设备耗材：由综合服务部核实后统一购买。
③ 单据类：按月统计使用情况。
2. 低值易耗品与办公用品的采购
低值易耗品与办公用品原则上由各部门每月提交计划给综合服务部，由综合服务部统一采购。
3. 采购计划的编制与审批
① 每月的25日后，各部门的负责人将填写好的《办公用品申请表》提交给综合服务部。
② 综合服务部汇总各部门的《办公用品申请表》后，报总经理审批。
③ 总经理审批后，由综合服务部负责采购。
4. 办公用品的保管与发放
① 综合服务部负责对采购的办公用品进行登记，并妥善保管。
② 低值易耗品与办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如中性笔、橡皮；“部门领用”系本部门共同使用用品如打孔机、装订机等专用办公用具。“部门领用”的专用办公用具由部门负责人或其指定人员负责保管。
③ 综合服务部负责建立“办公用品登记簿”，对低值易耗品与办公用品的发放进行动态管理。
④ 公司全体员工应本着厉行节约的原则使用低值易耗品与办公用品，能共同使用的尽可能共同使用，能重复利用的尽可能重复利用，严禁浪费、丢失、私用。
⑥ 新入职人员由各部门负责人通报综合服务部后，新入职人员到综合服务部领取办公用品。人员离职时，应将剩余办公用品交还综合服务部。
⑦ 如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。
⑧ 低值易耗品与办公用品严禁带回家私用。
5. 办公用品领取时间及领取人员
日常办公用品领取时间为每天上午9:00-10:00，月底最后一天由于库存盘点不得领取。
6.办公用品请购流程
各部门自行填写申请内容，写清物品名称，填全数量、单位、请购原因等，维修工具类、电脑类、加墨类需分开填写申请单，不得与日常用品类填写在一起，同时完善申请单下方签字，部门负责（部门经理签字）、综合服务部经理签字、总经理签字，所有申请单交由综合服务部登记备案后统一由综合服务部采购。
三、打印、复印耗材的使用
各部门要节约使用打印纸，打印、复印时，要严格按照规程操作，复印的作废纸张，可反复利用。严禁打印、复印与工作无关的资料，严禁私用打印、复印纸。
四、库存盘点
综合服务部月末、年末要盘点清查库存，在满足日常工作的前提下，尽量减少库存量，使库存量结构合理化。
五、编制年度预算
每年年底在编制年度预算前，综合服务部汇总全年的办公用品实际耗用量和金额，分析与计划预算的偏差情况，写成总结报告，报总经理留存，并作为编制下一预算年度的依据。
公司实行预算管理，通过预算编制、审批和执行严格控制经营及筹备活动，确保各项经营计划和财务目标如期实现。经营计划编制实行统一组织、逐级落实的原则。按照公司统一的内容、格式、时间节点等要求编制和上报经营计划。 经营计划的编制应本着适度求高的原则，目标应是经过努力方可实现的，各酒店店总应亲自领导经营计划编制工作，通过编制经营计划梳理下年度工作目标，使所在酒店各部门确定下年度工作重点，保证经营计划目标顺利实现。各部门参与，自下而上编制酒店下年度经营计划及预算，预算编制完毕，总经理批准。
第八章 固定资产管理制度
一、总则
1. 为加强公司固定资产管理，提高固定资产使用效益，优化资产配置，确保公司经营管理目标的实现，根据国家有关法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
2. 固定资产是指使用期限超过1年，单位价值在规定的标准2000元以上，并在使用过程中保持原有实物形态不变的电子设备、办公设施、工具等。
3. 公司综合服务部是公司资产的归口管理部门，负责资产的保管、维修、报废、清查等工作；公司财务部是固定资产的价值管理部门，负责固定资产的价值核算。
4. 固定资产管理的内容包括资产购置、资产调剂和调拨、资产核算、资产保管、清查及处置。
二、资产购置
1. 公司固定资产购置应当纳入全面预算管理体系。公司综合服务部负责统计各部门固定资产申购情况、编制公司年度固定资产投资计划与预算、安排资产购置等事项。
2. 固定资产的使用部门在申报固定资产需求时应考虑固定资产的使用情况、公司发展战略和经营目标等因素；
3. 制定月度购置计划时应当注意以下几点：
① 固定资产购置应坚持多方询价（不少于三方）的原则，保证资产购置价格的合理性。
② 单批购置固定资产金额达到10万元以上采用公开招标采购，招标文件和成交合同交财务部备案。
③ 对不宜招投标的，应当进行市场调查和多渠道询价，然后确定供货商。
④ 进行供货商的选择时，应着重考虑供货商的资质、能力、信誉以及质量保证体系；同时，根据供货厂商的报价函及其他书面资料、价格、品质、交货期、付款条件、厂商信誉以及历史使用情况等选择出最优者。
4. 综合服务部实施采购时应当严格执行资金支付审批程序，请款时应当注明资产名称、规格型号、预算金额、供应商以及购置原因等。
5. 预算外固定资产购置申请还应当详细说明购置原因和相关费用。购置申请批准后由综合服务部统一安排固定资产的购置。
三、资产的验收、登记与领用
1. 综合服务部接到供应商发来的设备等固定资产后，由综合服务部对固定资产进行验收。
2. 固定资产验收合格后，综合服务部应当对固定资产进行分类编号。编制固定资产目录及统一编号时应注意以下几点：
① 进行固定资产编号时应遵循统一规定的编号方法；
② 号码一经编定不能随意变动；
③ 新增固定资产应从现有编号依次续编；
④ 每一固定资产编号确定后，实物标牌号应与账面编号一致；
⑤ 编号只有发生固定资产处置，如固定资产调出、报废等情况时才能注销，并且编号一经注销通常不能补空。
⑥ 每一固定资产分别纸文存档（编辑目录、索引）、电子版存档（附有实物照片）。
3. 综合服务部负责建立固资产卡片，在每一张卡片中，应记载该项固定资产的编号、名称、规格、技术特征、技术资料编号、附属物、使用单位、所在地点、开始使用日期、中间停用日期、原价、使用年限、购建的资金来源、折旧率、大修理基金提存率、大修理次数和日期、转移调拨情况、报废清理情况等详细资料，卡片详细信息以电子版形式备份综合服务部、财务部各一份。
4. 为了汇总反映各类固定资产的增减变动和结存情况，使固定资产卡片适应固定资产增减变动的要求，综合服务部应按固定资产类别建立固定资产管理台帐，对固定资产的增减进行序时核算，每月结出余额。
四、资产的使用、折旧与维护
1. 各资产使用部门经理负责对固定资产管理并建立实物管理台帐；个人使用的固定资产，由本人负责管理，责任到人。固定资产使用人、使用地点变动，应由转出部门提出申请，由综合服务部办理相关手续并报财务备案，方可进行资产转移。
2. 固定资产使用期间发生故障或损坏时，应立即通知综合服务部，以便及时组织维修。各部门应将固定资产质量及供应商的售后服务情况报综合服务部备案。
3. 公司财务部负责按财务会计制度进行固定资产核算并按财务制度规定计算固定资产折旧费。
4. 综合服务部应当于每年年末编制固定资产维修计划，维修费用应当纳入年度部门预算。
5. 每月计划工作会前，综合服务部应当编制月度固定资产维修计划，月度维修费用应当纳入月度部门预算，提交计划工作会审议，审议通过后提交财务部门备案。
6. 固定资产需要修理时，由使用部门提出申请，经综合服务部组织维修，维修完成后，由使用部门负责人验收。
7. 综合服务部提交维修经费付款申请时应当严格执行资金支付审批程序。预算外修理费用支出时应当严格执行预算外审批程序。
五、资产报废与报损
1. 每月，综合服务部在计划工作会前统计各部门固定资产报废情况，编制月度固定资产报废计划并纳入部门月度预算，并填写《固定资产处置审批单》，总经理审核后，交财务备案。
2. 固定资产批准报废后综合服务部应当要及时进行实物处理、更新固定资产卡片和固定资产管理台帐相关信息；财务部及时进行帐务处理。
3. 对已批准报废的固定资产进行遴选。通过适当维护、修理，能够继续使用的物品由综合服务部负责调剂给有需求的部门使用；对已批准报废并经遴选后剩下的物品由综合服务部进行作价处理，经总经理审核批准后进行处理。
4. 当固定资产破损或丢失时，固定资产使用部门填写《固定资产处置审批单》，提交综合服务部审核。
5. 综合服务部对固定资产报损或报失情况进行核实后，在《固定资产处置审批单》内填写调查意见，并签字确认，并将《固定资产处置审批单》送财务部审核。
6. 财务部对报损、报失的固定资产的价值进行估算并填写相关数据，报总经理审批。
7. 综合服务部根据审批通过的《固定资产处置审批单》更新固定资产的台帐和卡片的相关信息，财务部根据审批通过的《固定资产处置审批单》进行报损、报失固定资产的账务处理。
六、资产出售与捐赠
1. 固定资产出售是指固定资产以有偿转让的方式变更所有权或使用权，并收取相应收益的处置。
2. 在资产出售前由综合服务部对资产出售的必要性、可行性及原因进行说明，并在此基础上填写《固定资产处置审批单》，报总经理审核。
3. 处置申请中应注明该项固定资产的原价、已计提折旧、预计使用年限、已使用年限、预计出售价格或转让价格等。对于重大固定资产处置，应当聘请具有资质的中介机构进行资产评估。
4. 处置完成后行政部应当及时注销相关资产的卡片、台帐。财务部应对已销固定资产及时取得销售发票和有关税、费票据，记录和报告固定资产的销售情况，防止出现资产已处置而固定资产账面未注销的情形，同时要对固定资产的销售收入进行资金管理和监控。
5. 固定资产捐赠是无偿产权转让，应严格履行报批手续，综合服务部填写《固定资产处置申请表》，注明处置方式为捐赠后报总经理审批，审批后方可办理捐赠手续。
6. 办理固定资产捐赠手续，必须取得固定资产捐赠接收方的相关接收凭证，并作为财务部账务处理的凭证。财务部在处理捐赠固定资产账务时，应严格按照国家相关规定。
七、固定资产清查
1. 为确保公司固定资产做到账实相符，公司综合服务部负责固定资产的清查盘点工作，清查盘点每季度至少进行一次。
2. 综合服务部负责编制固定资产盘点计划、固定资产盘点表。经总经理审批后，向使用部门和财务部门传达盘点计划，进行人员的安排，发放盘点表，提前做好盘点的各方面准备。
3. 在实地盘点时，应由综合服务部、财务部会计以及固定资产的使用部门人员共同参与，进行盘点。
4. 盘点结果和差异应由综合服务部、财务部会计和固定资产使用部门三方签字确认。固定资产盘点表分别由综合服务部和财务部归档保存。
5. 对固定资产的盘盈和盘亏，应由财务部分析差异原因，及时形成处理建议，落实责任人，填写《固定资产盘盈/盘亏处理审批表》并上报总经理审批。
6. 盘盈的固定资产，按照同类或类似固定资产的市场价，减估计折旧的差额计入营业外收入。
7. 对盘盈或盘亏的固定资产，由综合服务部负责填制或注销固定资产卡片、台帐，财务部负责更改固定资产相关账务。
八、固定资产管理办法
1. 每季度末由综合服务部牵头，会同财务部对公司所有部门的固定资产进行盘点清查，并于次月20日前将统计情况制表留存。
2. 设备类固定资产使用年限已超过耐用期或使用负荷总量接近使用极限量，经技术人员鉴定，损耗严重、无法修复，在正常情况下确已丧失效能的设备，经公司领导批准可作报废处理。
3. 根据每季度的固定资产盘点清查结果，对由人为原因损坏、丢失、未到使用年限提前报废的资产，由综合服务部调查原因，并按公司相关规定追究该部门负责人责任。
第九章 印章管理制度
一、总则
为了保证印章使用的合法性、严肃性和可靠性，有效地维护公司利益，杜绝违法行为的发生，制定本制度。
二、公司印章含括
1. 公司公章。
2. 法人章。
3. 财务专用章、发票专用章、合同专用章等各类专用章。
三、印章的刻制
1. 公司印章刻制均须报总经理批准，由综合服务部凭公司介绍信到公安机关指定单位办理刻制手续。
2. 印章的形体、规格、材质、格式等应符合国家有关规定，数量满足使用要求。
3. 综合服务部对新印章要做好戳记，并留样保存，以便备查。
四、印章的保管
1. 公司印章必须分类由专人保管，其中：
① 公司公章由综合服务部专员保管。
② 公司财务章、合同专用章、发票专用章、法定代表人名章由财务部指定会计保管。为保证银行存款安全，各酒店的会计和出纳不能由同一人担任，开具银行支票所需印章及网银U盾必须分由两人或两人以上保管，原则上由出纳保管人名章/录入U盾，单店财务负责人保管财务专用章/复核 U盾。银行支票印章的保管人员不得在空白或内容填写不全的支票上盖章。
2. 印章保管必须安全可靠，公章、财务专用章、合同专用章要放在保险柜或有锁的抽屉内。
3. 印章使用时，要随用随拿，用后归位，严禁随意放置。
4. 保管人变动时须办理印章移交手续
五、印章的使用
1. 印章的使用范围
① 公章（法人章）的使用范围：
a)以公司名义对外发文、开具介绍信、报送报表等。
b)以公司名义对内行文，包括决定、请示、报告、通知、通报、批复、意见函、会议纪要等书面文件。
② 合同专用章：以公司名义签署合同、协议时使用。
③ 财务专用章：由财务部签署支票时使用。
④ 发票专用章：由财务审计部对外收取各种款项，提供票据时使用。
⑤ 法人章：由财务部出具支票或对外签署合同、协议时使用。
2. 公司实行印章使用审批制度，印章保管人应按以下程序谨慎使用印章：
① 公章：
a) 审阅、了解用印的内容；
b) 核实用途真实、合法性；
c) 登记；
d) 用印。
② 合同专用章：
a) 审阅、了解用印的内容；
b) 登记；
c) 用印。
③ 财务专用章：
a) 审阅、了解用印的内容；
b) 登记；
c) 用印。
④ 发票专用章：
a) 查看票据内容是否准确；
b) 登记；
c) 用印。
⑤ 法人章：
a) 支票已加盖财务专用章或法人代表已在合同、协议上签字；
b) 用印。
3. 使用印章时，保管人应对盖印的文书内容、手续、格式把关检查，发现问题及时请示上级，妥善解决。
4. 严禁在空白的信笺、介绍信、合同上用印。特殊情况下，经总经理批准可在指定用途的特定格式的空白凭证上盖章。
5. 盖章时要集中精力，用力均匀，盖出的印章应端正、清晰、美观、便于识别，防止盖歪或颠倒。
6. 带有存根的介绍信、证明信或公函等要盖两处印章，一处盖在落款处，一处盖在边接线上。
7. 在合同、协议书上盖章时，要在落款处、骑缝处和修改处盖章。
8. 凡在公司落款处加盖印章，需端正盖在成文日期的上方，并做到上不压正文，下不压成文日期。没有公司落款的，需压成文日期。
9. 除保管人外，其他人员不得将印章带离公司。保管人因工作需要必须将印章带出公司的，应妥善携带，防止遗失或被盗。
六、印章停用
1. 公司名称改变；
2. 有关部门通知改变印章图样；
3. 印章损坏；
4. 印章遗失或被窃，声明作废。
5. 印章停用后，保管人应将印章交综合服务部封存或销毁,印章销毁须两名以上的人员同时在场。
七、印章遗失或被窃
印章遗失或被窃后，依法刊登“作废声明”广告。
八、违规追责
1. 如违反本规定，未造成严重后果的，给予相关责任人处罚。
2. 情节严重者辞退并追究法律责任。
第十章 证照管理制度
一、总则
为加强公司的证照管理，确保证照在公司经营管理活动中安全、有效、合法的使用，服务好企业的经营管理工作，特制订本制度。
二、证照种类
1. 证照种类包括权利类证照、资质资格类证照、其他类证照等。
① 权利类证照：是由政府职能部门核准或颁发的权属证明，包括国有土地使用权证、房屋产权证、机动车行驶证（机动车登记证）、产权登记证、他项权证等。
② 资质资格类证照：是由政府及相关部门核准或颁发的证明公司具有某种生产经营活动资格的证明，包括营业执照、食品流通许可证、道路运输许可证、银行开户许可证、质量体系认证证书、商标专利等。
③ 其他类证照是指企业所获的各类荣誉证、牌、匾，由社会团体颁发的相关证照，如会员证、理事证等。
三、证照办理
1. 证照办理以该证照使用与证照办理涉及主要内容最相关部门为原则实施办理，各分（子）公司证照由务分（子）公司自行办理，其他有关部门给予协助。
2. 证照的办理必须在规定期限内完成，如因超过规定期限未办理以致证照过期的，由经办人员负主要责任，经办人员直接领导负连带责任。
3. 证照办理过程中产生的费用由经办人员凭票据办理报销手续。
4. 证照除正常的年审和换证外，凡涉及变更或注销的，须经公司批准后方可办理。
四、证照保管及使用
1. 公司所有证照原件由公司综合服务部负责保管。
2. 证照的保管部门应对各证照所有的记载事项进行登记备查，并根据记载内容在有效期到期前1个月向公司汇报，提醒办理年审、变更、续期等。
3. 如因业务需要借用证照原件的，需经总经理批准后，到综合服务部借出。
4. 证照使用完毕后，必须立刻归还，并在登记表上注明归还日期。
五、证照遗失及逾期办理处理及责任
1. 证照遗失必须立即告知综合服务部，由综合服务部汇报总经理后按照补办要求登报声明证照作废，并由相关证照办理部门重新补办新证照。
2. 对丢失证照或逾期办理证照年检、变更、换证等工作，影响公司正常经营或造成经济损失的，将追究遗失人、证照保管部门及证照管理人员责任，所发生的费用由以上人员按责任承担，并对遗失责任人处以经济处罚。
第十一章 会议管理制度
一、会议类型
公司会议由总经办会议、公司例会（月、周例会）、专业会议、部门会议及其它会议构成。
二、会议内容
1. 总经办会议：每月至少召开一次，由总经理主持，参加人员为公司总经理、副总经理、各部门经理或负责人等核心领导成员。
会议内容：
①讨论、制定公司一定时期经营策略。并就一定时期工作事项做出研究、决策、部署和安排；
②研究、分析公司在近期在经营发展中出现的重大情况和重要问题，并制定解决措施与方案；
③研究制定总业务目标、长期、近期规划及执行计划；
④评估各部门的工作表现，检查及修正各经理及其所属人员的委任；
⑤部署各部门工作，并予以支持引导。
2. 部门会议：每周至少举行一次。由部门经理或负责人主持，参加人员为各部门下属人员。
会议内容：
①传达总经办会议精神，贯彻落实做出的决议、安排；
②汇总本周的工作情况，汇报成绩，指出错误，并提出改进措施，以及需请总经理或其他部门协调解决的问题；
③概述下周工作计划，具体实施步骤与完成日期；
④对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，进行布置和安排。
3. 其它会议：突发事件、重大问题等需临时开会解决的，由事件的主管部门组织临时召开。
4. 会议通知
① 总经办会议，需在会议召开前1个工作日发通知给各参会部门（人员）；
② 如出现会议时间调整，由综合服务部通知各参会部门（人员），并说明原因；
③ 会议通知需明确会议时间、地点、内容和参会人员等。
5. 会议准备
综合服务部负责会场安排、设备准备，需在会前10分钟准备完毕。
⑥会议要求
① 不允许迟到，迟到者按公司考勤制度予以处罚。确因急事不能参加者，应在开会前20分钟内通知会议召集人。参会人员提前5分钟到达会场；
② 参会人员如不能按时出席，需提前1个小时向会议组织部门请假，未请假视同缺席或迟到处理；
③ 无故缺席会议，乐捐50元；迟到乐捐20元；
④ 参会者提前拟好会议发言提纲，发言时简洁明了，严格遵守会议的限定时间；
⑤ 会议参加者在会上可畅所欲言，各抒己见，允许持有不同观点和保留意见。但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行；
⑦ 严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决议未正式公布以前不得私自泄露会议内容，影响决议实施；
⑦ 控制会议人数，与会议内容无关者，不必参加会议；控制会议时间，公司会议时间为2—3小时；部门会议时间为30—60分钟；
⑧ 会议期间，与会人员关闭手机，确因急事需在会议期间联络，应将手机设置于静音状态，接听手机时应自觉离开会议室，以免影响会议进程。
⑧会议记录
① 会议组织部门安排专人进行会议记录，会后整理会议纪要；
② 会议纪要按公司要求记录，会议迟到、缺勤人员名单注明；
③ 会后两天之内整理、发布《会议纪要》或《会议记录》。总经办会议、公司例会由综合服务部负责整理记录，部门（班组）会议由部门负责人指定人员记录，专业会议由参会部门整理记录，《会议纪要》或《会议记录》发放后，报综合服务部备案一份；
④ 各部门收到会议纪要后，应向部门人员传达会议精神，并严格完成会议纪录中要求完成的相关事项；
⑤ 综合服务部负责督导会议纪要中所要求各部门需要完成的各项工作是否按时按质完成。
第十二章 宿舍管理制度
一、入住说明
1. 员工申请住宿条件及方式：
① 公司员工通过试用期后，可向公司综合服务部申请住宿
② 公司在资源充足的情况下，综合服务部根据申请先后顺序依次安排住宿分配
2. 入住说明：
① 公司就近提供宿舍，男女分宿，每间卧室限住2人，需自备行李及日用品。
② 申请住宿员工，公司收取200元/月/人的住宿费，在工资中按月扣除。
③ 公司承担物业费、取暖费；水电费、燃气费、网费由住宿员工自行均摊缴纳。
3. 凡有以下情况之一者，不得住宿：
① 患有传染病者。
② 有不良嗜好者。
③ 携眷住宿者。
④ 不遵守本管理制度者。
二、退宿说明
1. 员工离职(包括主动辞职、解聘等)时，应于离职3日内到综合服务部办理移交手续，清点财物，迁离宿舍，不得借故拖延，违者由公司强制迁出。
2. 员工因其他原因退宿，应至综合服务部提出申请并立即办理宿舍相关物品移交手续，并于3日内将个人物品搬离员工宿舍。
三、宿舍日常管理制度
1. 任何员工未经公司许可，不得擅自留宿外人。
2. 员工不得于宿舍内有酗酒、赌博、打架斗殴、骂架或有不良行为。
3. 注意宿舍内用电安全，室内禁止私接配电线及装接额定功率大于1000W电器；人员离开房间务必检查并关掉所有电器电源。
4. 注意安全，防火防盗；员工离开宿舍必须关好门窗；室内严禁使用或存放危险品及违禁品；现金、财物等应妥善保管，贵重物品应避免携入，如有遗失责任自负。
5. 住宿人员不得故意损坏宿舍公共财产及设施，如因个人原因造成损坏，由综合服务部酌情处理，由责任人负担该项修理费或赔偿费，并视情节轻重予以额外处罚。
四、卫生值日
1. 个人区域自行负责打扫，个人物品、用具摆放整齐。
2. 公共区域住宿全员轮流值日，值日员负责当天的宿舍卫生打扫和保洁。每周二、四、六进行宿舍室内环境卫生检查，宿舍长以小视频形式发送综合服务部微信。
第十三章 来宾接待管理办法
1. 本办法所称的来宾指来公司进行工作指导、检查或业务考察、业务合作的人员。
2. 来宾除由公司领导，总经理、副总经理亲自接待者以外，其余由综合服务部统一负责接待，涉及专业领域的由相关部门接待。
3. 重要客人来访，需公司迎送的，接待人员要准确掌握来宾的出行方式和日程安排，提前告知有关部门和人员做好接送准备。
4. 宾客到来，接待者要根据来访者的目的、规格及兴趣、意愿等，确定接待工作内容，拟定接待方案。
5. 接待人员与来宾进行业务洽谈时，涉及非权限范围内的事务，必须向上级请示。接待人员在接待过程中应注意保守本公司商业秘密。
6. 接待人员如需宴请重要客人须报总经理批准。
7. 安排来宾用餐，应填报《接待申请单》，注明来宾身份、人数、接待事由、接待标准。除特殊情况外，原则上陪同人员不超过2名。由总经理出面接待的重要来宾不受此限。
8. 为来宾安排娱乐活动，须报总经理批准，遵循必要、合适的原则。一般性来宾不得列支娱乐活动费用。
9. 来宾需要住宿者，由接待者视情况适当把握。
10. 接待规格
用餐标准遵照节俭适用原则由接待人根据对公司业务的重要程度从严控制，陪同人员根据工作性质和接待需要确定，无关人员不得列席。
第十四章 手机卡及微信管理制度
一、目的
为规范公司运营管理，使公司拥有的客户资源得以最大化运用，并能更好的对外宣传公司形象。公司统一为对外接口部门配备手机卡及微信用于工作使用。
二、适用范围
本制度适用于所有使用公司手机卡及微信的员工（包括但不限于合作事业部、市场传播部、教育培训部、综合服务部）。
三、使用原则
1. 使用公司配发的手机卡及微信作为统一的对公司内人员及公司业务有关的外部联络方式，该号码及微信将作为公司名片上的唯一联系方式。
2. 公司配发的手机卡及微信的所有权归公司所有，公司员工只有使用权及保管权。
3. 使用人因调岗、离职等原因无需使用公司手机卡及微信时，需在办理相关手续时一并交还公司综合服务部，否则工资不予发放。
4. 特殊原因由员工本人购买的用于工作使用手机卡，员工申请离职时需将此卡过户给公司。（办理时必须是移动卡）
四、申领流程
公司对外接口部门员工经过岗前培训考核入职后，由部门负责人向综合服务部发出申请，综合服务部会为新入职员工配发工作使用的手机卡及微信。
五、管理规定
1. 手机卡及微信仅限本人使用不得外借；如遇丢失或损坏，需及时向综合服务部申报，由综合服务部进行补卡，由此产生的相关费用由使用人承担。
2. 员工离职时需将手机卡及微信上交综合服务部并结清所欠话费，否则公司有权进行挂失处理，由此产生的挂失、补卡或所欠费用将在员工的应发工资中扣除。
3. 原则上要保证手机卡与微信处于绑定状态，即手机号既是微信号；如遇特殊情况无法绑定的应及时向综合服务部报备。
4. 公司每月对使用公司手机卡的员工予以通信费限额补贴：50元/月/人，补贴随工资发放，超出部分由员工自行承担（特殊岗位因工作需要公司另给予补贴）。
5. 使用者有权根据工作需要进行套餐变更等业务，但变更后套餐不得超出50元/月的标准。
6. 使用公司手机卡的员工应保持24小时开机状态（特殊情况除外），发现无故停机或关机者，公司将取消其当月通信补贴。
7. 所有与外部对接人员工作中一律使用公司配发的手机卡及微信。公司将定期进行抽查，发现一次违规情况罚款500元，发现第二次违规公司将予以辞退。
第十五章 人事管理制度
一、培训
1. 培训分类
① 新员工岗前培训（理论+实战）。
② 在职培训（成长+进阶）。
③ 管理层培训（能力+培养）。
2. 培训计划
① 公司每周一进行新人岗前培训。
② 试岗期及入职后，由各部门进行在职培训。
③ 公司对管理层进行能力培训和支持外出学习深造。
3. 培训流程
① 参加新员工岗前培训的，综合服务部需于每周五17：00点前将参培人员名单报送培训讲师，并注明参培人员的应聘岗位、参与何种类型的培训（三天理论或七天综合）。
② 参培人员第一天培训开始必须填写《培训须知》，签字确认后方可正式开始培训。
③ 进入试岗期后，各部门制定培训计划，定期进行在职培训；
④ 公司对管理层组织不定期安排学习培训和外派学习深造。
二、试岗
1. 新员工培训期考核合格，方可确认进入试岗期。
2. 所有岗位试岗期均为7天（包含岗前培训时间）。
3. 新员工通过试岗期后方可办理入职手续，入职日期按参加培训日期为准；
4. 试岗期为双向选择期，如新人综合表现不符合岗位需求、不认同公司发展理念、考核不达标者、主动放弃或通过试岗期考核不办理入职手续者均不被公司录用，且试岗期内无薪资。
三．入职
1. 员工入职时需提交以下资料：
①身份证或户口本原件、复印件；
②学历、学位证书原件、复印件（学生提供学生证原件）；
③资历或资格证件原件、复印件（财务、人事、电工、监理等专业岗位需要提交岗位资格证）；
④与原单位解除或终止劳动合同的证明；
⑤需准备就业创业证，如没有需事先办理。
2. 新进人员于试岗通过日办理入职手续，需本人填写《员工入职登记表》后，交于综合服务部。
3. 综合服务部将通知新员工于钉钉中完善个人信息资料，收集纸质资料建立个人档案并存档。
4. 个人档案公司不退还给个人,员工离职后,其个人档案至少保留两年,其他重要资料按国家人事档案短期保留规定执行。
5. 新员工入职后需与公司签订《保密协议》。
6. 入职后须知：
a) 由部门经理带领新入到综合服务部领取电脑【新人在职期间如用自己电脑，公司给予50元/月（苹果电脑100元/月补助），工资内发放】、笔记本和笔。
② 电脑和手机端都需安装“钉钉”办公软件，并进入公司钉钉系统内 。
③ 配合综合服务部录入人脸考勤系统；
7. 入职一个月时需向公司提出对内部管理等方面的合理化建议。
四、试用期
1. 试用期为1-3个月，通常为3个月，特殊情况需经总经理同意后方可提前转正。
2. 试用期期间，因客观情况不能继续履行劳动关系的，公司有权进行中止试用期。
3. 试用期期间，不符合录用条件或经过调岗仍不能胜任工作的，公司有权进行辞退处理。
五、转正
1. 符合转正条件员工转正前一周内应于钉钉内提交转正申请。
2. 经用人部门经理——综合服务部经理——总经理层审同意后，于次月1日起正式执行。
3. 层审通过后即需申请人于转正当天提交纸质版《转正申请表》，交由部门经理、综合服务部经理、总经理签字确认后，交由综合服务部进行备档。如因个人原因推迟转正，公司不做相应补贴。
5. 转正后与公司签订《劳动合同》，公司给与其缴纳五险。
六、调岗
1. 公司有权对相关人员的岗位进行调整，拒绝调岗即不服从公司管理者，公司有权进行辞退处理。
2. 调岗、晋升员工做好原岗位交接工作，并与钉钉中提交调岗/晋升申请，经相关负责人审批同意后方可完成调岗/晋升。
3. 调岗员工不仅指工作内容（职务）的调整，还包括工作时间、工作地点的调整。
4. 综合服务部负责办理调岗员工的变更手续。
5. 工作调动若在不同部门间进行，由调入部门填写岗位调动单，经双方部门负责人审核，由总经理或总经理授权人批准生效。
6. 调岗后如涉及具体岗位工资变更，统一由次月1日起执行，调岗前按原岗位待遇支付，调整岗位后按新岗位待遇支付。
七、晋升
1. 员工晋升
① 员工因表现优异晋升到更高职位，需上级经理、总经理审批签字后方可生效。
② 员工晋升为管理层，需由总经理亲自任命后方可生效。
③ 所有任命均需提交，由综合服务部统一发布任命通知，告知所有员工。
④ 所有晋升均需先由钉钉中走晋升申请，经上级层审同意后再填写纸质《晋升申请表》，会签后提交到综合服务部存档。
⑤ 晋升及任命生效期均为审批通过后的次月1号。
八、离职
1. 员工离职需提前一个月提出书面申请，经由部门经理同意后方可办理离职手续。
2. 部门主管以上人员和关键性岗位人员离职需由总经理同意后方可办理离职手续。
3. 员工本人在钉钉中填写离职申请，离职原因和离职时间（离职时间为员工最后一次打卡日期）为必填项，经上级层审同意后，将纸质版《离职申请表》和《离职工作交接表》打印出来，需由部门上级、、财务部（职能等对外部门）、总经理会签后，最后交由综合服务部存档；
3. 综合服务部人事专员与离职员工谈话，并填写《离职面谈记录表》，了解员工真实离职原因。
4. 结算工资：离职工资按公司发薪日统一发放（特殊保密及签订其他协议的岗位除外）。
5. 离职人员需在3日内办理完结离职，如逾期办理，工资暂不予发放直至离职办理完毕后随发薪日补发。
九、辞退
1. 员工有下列情形之一的，公司可以随时解除劳动（合同）关系：
① 在试用期间被证明不符合录用条件的（试用期考核不合格、主管领导认为不合适、不符合岗位说明书的规定的）。
② 严重违反用人单位的规章制度的（被公司两次及以上记过的即认定严重违反用人单位的规章制度）。
③ 严重失职，营私舞弊，给公司造成重大损害的（造成公司可以以财务衡量的经济损失达1000元以上的，则认定造成重大损害）。
④ 劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本公司的工作任务造成严重影响，或经公司提出，拒不改正的（综合服务部确认沟通后拒不改正的）。
⑤ 劳动合同无效的相关规定（违背真实、平等性原则，相关履历造假，或者以欺诈、胁迫、趁人之危签订的劳动合同的、劳动合同签订时情形不存在的等而不仅限于上述情形造成劳动合同无效的可以辞退的）。
⑥ 被依法追究刑事责任的。
⑦ 与领导发生冲突，不服从管理，激化矛盾给公司造成严重不良影响的。
⑧ 法律或公司规定可以解除但不仅限于以上规定的。
2. 有下情形之一者，公司应提前30天书面通知被辞退者：
① 员工患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由公司另行安排的工作的；
② 不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；
③ 劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的；
④ 合同期满公司不再续聘的。
3. 符合《劳动合同法》及其它相关地方性劳动法规的有关规定，公司可以解除劳动（合同）关系的其它情形的。
4. 连续旷工3天或累计旷工5天及以上者
第十六章 考勤管理制度
一、工作时间
1. 公司实行8小时工作制：
上午8:30-12:00，下午13:30-18:00（夏令时），下午13:00-17:30（冬令时）。
2. 公司执行1.5天/周休息制度。既每周六下午休息，每周日休息。
二、考勤打卡规定
1. 公司采取刷脸考勤打卡的方式记录出勤，每天上班及下班两次打卡。
2. 由综合服务部执行员工打卡监督职责，规范公司员工上下班打卡行为。
3. 员工不得请人或代替他人打卡；否则双方当日考勤均以旷工计算。
三、法定假
即国家规定的全体公民放假的节日，共计11天。包括：
1. 元旦，放假1天（1月1日）；
2. 春节，放假3天（农历除夕、正月初一、初二）；
3. 清明节，放假1天（4月5日）；
4. 劳动节，放假1天（5月1日）；
5. 端午节，放假1天（农历五月五日）；
6. 中秋节，放假1天（农历八月十五）；
7. 国庆节，放假3天（10月1日、2日、3日）。
以上假期均按照国家法定假期时间进行放假，如有特殊情况，综合服务部会提前进行通知。
四、请假与休假规定
1. 带薪假
① 带薪假休假资格总原则：
a)员工转正后，符合各类带薪假期条件的可享有休假资格。
b)向公司正式提出辞职的员工，自提出之日起，取消其休假资格。
② 带薪休假种类：
婚假
a)员工达到国家的法定结婚年龄（女20周岁、男22周岁）并领取结婚证书。
b)按照国家相关规定和公司实际情况，给予连续 7 天假期。
c)员工应在结婚登记之日起12个月内一次性连续使用，逾期不补。
d)在公司就职期间，只享受一次婚假。
e)请婚假前员工必须提交民政部门发放的结婚证原件及复印件到综合服务部请假，经总经理批准后方可开始休假。
f)如无法提供结婚证或超出 7天的假期均按事假处理。
丧假
a)员工须提供亲属的死亡证明复印件和亲属关系证明。
b)直系亲属（父母、配偶、子女）过世，给予连续3天丧假。
c)非直系亲属（祖父母、外祖父母、配偶的父母、兄弟姐妹）过世，给予1天丧假。
产假
a)女员工在公司工作期间怀孕，并快到分娩时间，可享受产假。
b)按照国家相关和公司实际运营情况，女员工生育假期为153天。如超期未返岗，社保中缴纳的公司部分由个人自行承担。
c)女员工在怀孕期间确实需要休息保胎的，凭医疗单位出具的证明和病例进行审批。
d)请生育假前须提供《准生证》、《结婚证》复印件到综合服务部请假，经总经理批准后方可开始休假。
e)没有相关证明文件和违反国家相关法律和计划生育政策的不享受生育假
f)男员工在配偶生育期间给予 3 天陪产假。
③. 带薪假期天数计算方法：带薪假期均为连续自然日，即公休日和法定节假日包含在内。
④. 带薪假期工资计算方法：婚假、丧假期间的工资按照公司相关薪资体系执行,生育假期间的工资参照生育保险基金管理办法执行。
2. 事假
1. 员工因私事必须亲自处理或因病需休息时可向公司申请事假，事假期间不支付任何工资。
2. 所有请假均须由本人提前用钉钉申请，获得批准后方可休假。特殊情况无法提前申请的，可由本人电话申请或直属上级代为请假，且在上班后24小时内补交请假手续，请假时长最短为一小时。
3. 未办理相关请假手续、请假理由虚假者、假期已满仍未上班者、假后24小时内未补假者均按旷工处理。
4. 若请假员工假期满未经续假或续假未获批准，而未能正常到岗上班者一律以旷工计算。
5. 请假时长≤3天由直属上级审批（如直属领导不在，由上级代为审批）；超过3天需直接向总经理请假
6. 为保证公司的正常运营，请事假不得连续超过15天，一年之内不得超过30天，特殊情况除外。否则公司有权与其解除劳动关系。
五、迟到或早退
1. 迟到：上班开始后30分钟内到岗，且又未办理请假手续的视为迟到；超过半小时按请假处理。
2. 早退：提前30分钟内下班，且又未办理请假手续的视为早退，超过30分钟按请假处理。
3. 迟到的人员，于工资中扣除10元/次（迟到半小时内）。
六、未打卡
1. 因系统故障等客观原因导致打卡失败的可向综合服务部提交钉钉补卡申请。
2. 其他原因未打卡者，个人钉钉提交补卡申请同时提交综合服务部，部门负责人审批同意后转综合服务部备案。
3. 未打卡者应于24小时内在钉钉中申请补打卡，未按规定时间补卡的，扣除10元/次。
4. 每月补卡不得超过五次。
七、因公外出
1. 凡因工作需要外出者，需提前在钉钉中提交外出申请，获得上级批准后方可外出；
2. 未申请、未审批通过、无任何书面说明的缺勤均视为旷工。
八、旷工
1. 凡未打卡、未请假、无外出申请、无任何书面说明的缺勤均视为旷工。
2. 旷工以半天为计算单位，不足半天按半天计算。
3. 一个自然年内，连续旷工3天或累计旷工5天，公司将予以解聘处理。
4. 对于旷工且未达到上述限额者，本人应该做出书面检讨，并扣除旷工期间3倍工资。
九、加班规定
1. 员工应充分利用8小时工作时间，提高工作效率，严格控制加班加点。确因工作需要而加班的，需在加班前提交员工加班工作申请单，交由部门负责人审批后，移交至总经理签字确认，最后交由综合服务部进行存档。
2. 凡属正常工作范围之内，但因个人工作效率必须在正常工作时间之外继续上班的，不属于加班。
3. 由于个人工作失误和疏忽导致必须加班予以解决的，不视为加班。
4. 如确因公加班，公司鼓励员工优先进行调休。
5. 各部门负责人每月初提交本部门的加班情况汇总，汇总表格需交由总经理签字，如汇总表与员工加班工作申请单不一致，以员工加班工作申请单上的加班时间为准进行核算。
6. 如当月有请假，要先将加班天数抵扣请假天数后剩余的加班时间计算加班费。
7. 单次加班未满一小时不计算加班费。
8. 加班时间转成天数，加班费按基本工资1.5倍计算。计算公式为：基本工资/24天*加班天数*1.5倍。
第十七章 薪酬管理制度
一、薪酬构成
工资结构由：基本工资、绩效工资、提成、奖金、岗位补助、通讯补助、交通补助、电脑补助、工龄工资、临时内容（加班费、报销等）、上月结转、扣款（迟到、请假、住宿费、保险公司部分）等组成。
二、薪酬计算方法
1. 基本工资：根据员工职位匹配相应的工资。
2. 绩效工资：根据任务指标完成情况计算。
3. 提 成：主要针对销售人员，根据月度销售总额给予百分比提成。
4. 奖 金：主要针对销售人员，对特殊贡献或业绩优异的员工奖励。
5. 岗位补助：主要指对特殊岗位或工作予以补贴。
6. 通讯补助：因工作需要，使用公司配发的电话卡的公司每月予以相应的补贴。
7. 交通补助：因公使用私人车辆外出的，公司给与1元/公里的交通补助。
8. 电脑补助：
① 员工上班期间使用自己电脑的，给予此项补贴，按当月出勤天数计算。
② 使用苹果笔记本100元/月，使用其他笔记本50元/月。
9. 工龄工资：标准为100元/人/年，入职满一年的员工按入职年限累计计算。
10. 临时内容
加班费：
① 加班时间转成天数，加班薪资为基本薪资/24天，加班费按1.5倍计算。
② 如有加班人员当月有请假，需先将加班天数抵消请假天数，剩余的可算加班费。
③ 单次加班未满一小时不计算加班费。
④ 加班时间每月月初由部门负责人统一进行汇总后提交到综合服务部。
报销：特殊报销，费用加入工资中
11. 上月结转：上月发薪差额部分补发或扣除（可以为负数）
12. 扣款：
① 迟到扣款：扣除10元／次
① 请假扣款：按照基本工资扣款。
② 住宿费扣款：申请住宿员工，每月扣除200元/人的住宿费。
③ 保险扣款：每月扣除社保个人应缴部分。如离职人员出勤天数不满当月应出勤天数的一半，公司应缴部分由个人自行承担，从工资中扣除。
三、发薪时间及方式
1. 正常情况下，公司于每月20日发放上月度薪酬。若遇公休日或法定节假日等原因应提前发放，不得无故拖延。
2. 薪酬以转账方式发放到个人名下的银行储蓄卡中。
四、假期期间薪酬及特殊情况薪酬核算方法
1. 婚、丧假期为带薪休假，按正常出勤计算。
2. 法定节假日为带薪休假，按正常出勤计算。
3. 产假期间薪资规定：
① 产假共计153天，产假期间的薪酬由生育保险基金支付。
② 产假期间的社保公司缴纳部分仍由公司承担，个人缴纳部分公司先行代垫，生育津贴报销后公司扣除垫付的个人缴纳部分，余额全部返给员工。
③ 超出产假时间未返岗的，按事假计算且公司不再承担任何社保。
4. 离职手续未办理完毕的离职员工，当月工资予以缓发；办理完毕后再予补发工资。
第十八章 资金支付及费用报销规范
一、目的
为加强公司资金支付及费用报销的管理，提高费用及支出的审批效率，明确公司各项费用及支出的审批权限与流程，特制定本规定。
二、范围
本规定适用于公司各部门的资金支出及费用报销。
三、职责
支付及报销采用逐级审批制度，各级职责如下所示：
1. 业务经办人：应保证费用及支出的真实性及合理性，并在办理支出申请及报销时提供相应的充分的证据,并确保原始单据与费用发生事项一致;
2. 各部门负责人：负责审核本部门的费用及支出，对费用及支出的真实性、合理性负责。
3. 财务负责人：负责审核支出的合法性、合规性，支出申请及报销的审批完整有效性，以及数据的准确性。
4. 总经理负责批准是否支出此款项。
四、总则
1. 审批主要分为三种形式:
① 付款申请：此种形式为资金对外支付之前进行申请审批支付。
② 报销申请：此种形式为公司员工已经垫付对外费用，向公司申请报销此笔费用。
③ 借款申请：此种为员工出差或办理其他公务，需事前向公司借支大额款项。
2. 报销申请需由经办人填写“费用报销单”，按格式要求，将内容填全；总体审批流程为：经办人提交申请→部门经理审核签字→财务部审核签字→总经理审批签字→出纳付款。
① 日常费用明细主要包括（但不限于）：
a)差旅费：住宿发票、火车票、飞机票、长途汽车票等，详情见《差旅费报销及管理制度》。
b)交通费：市内公交票、打车票等，报销时应写明行程、时间等。
c)业务招待费：餐饮、娱乐业发票等，报销时应写明招待人员、参加人数，并一律采取先请示后招待，经总经理批准后，方可招待。
d)办公费：购买办公用品发票等，发票要附有办公用品清单或标有办公用品明细项目，发票项目不能只写办公用品，理论上办公用品全部由综合服务部统一采购。
② 付款申请由经办人填写“付款申请书”，其中付款原因、付款金额、支付方式、支付对象、开户行、银行账户均需填写，审批流程同报销流程。
③ 借款申请由经办人填写“借款审批单”，按格式要求，将内容填全，审批流程同报销流程。
五、具体程序要求
1. 报销程序
① 报销人将原始票据规整粘贴（ 票据按费用项目分类，从左到右，从上向下，票面朝上顺着粘贴，票据粘贴顺序和费用报销单明细所列项目顺序一致，粘贴于纸上），根据明细在“费用报销单”中列明；
② 报销人将单据交由所属部门经理审核，部门经理按职责审核确认后，方可签字批准；
③ 部门经理批准后，报销人将报销原始单据交至财务部，由财务部审核并批准，财务部审核应本着以下原则：
a)审核单据粘贴是否规范；
b)审核各项费用金额是否与原始单据金额相符；
c)审核签批手续费是否齐全。
若以上三项有一项不符合规定，财务部有权将该报销申请拒绝，要求报销人重新申请。
④ 财务部签字批准之后，由财务部将原始单据交由总经理处，总经理批准后，视为同意财务部付款。
⑤ 财务部接受原始票据，出纳员进行报销支付，领款人签字领款。
⑥ 注意事项：
a)所有原始单据原则上一律为正规发票，发票抬头一律为公司名称，如确实无法提供发票的，应以其他合法发票替代并提供当时付款凭证，并予以说明；
发票开具信息为：
名称: 秦皇岛闲庭文化艺术发展有限公司
税号: 91130303MA07W4QL6U
地址: 河北省秦皇岛市山海关区古城东大街2-1,2-2号
电话： 0335- 5260000
开户行：中国银行股份有限公司秦皇岛市山海关兴华市场支行
帐号: 101346224239
（本公司为小规模企业，开票时只需开具增值税普通发票即可。）
b)报销人员有借款的，应以报销费用抵减借款，不足以抵减借款的，报销人员应将剩余借款交回公司，借款未交回公司的，财务部门不得再次向其借款，且无需经其本人同意自其职工薪酬中扣还所欠款项。
c)原则上，每周四进行一次报销，其他时间不报销。
2. 付款程序
申请人填写“付款申请书”提起申请，将付款事由清晰注明，如为业务付款，应同时提供合同及发票等证明材料，审批流程同报销流程。
3. 借款程序
借款人填写“借款审批单”，将借款事由清晰注明，如需借支大额现金，需提前两日申请。借款人出差或办理事项完成后，应在3个工作日内将借款结清，审批流程同报销流程。
第十九章 差旅费报销及管理制度
一、办理程序
1. 出差人员应事先在“钉钉“中提交出差申请，经总经理批准后，方可出差。
2. 出差人员回公司后，按费用报销标准规定，经各级审核批准后方可报销差旅费。
3. 凡与原出差申请不相符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、时间、人数、交通工具的，需经总经理同意后方可报销。
4. 出差人员所有需要报销的费用按照标准执行，所附单据必须真实、可靠，并与发生的费用一 一对应。
二、费用标准及相关规定
1. 费用标准（金额单位：元）
① 住宿标准：
a)总经理：实报实销
b)其他人员：一线城市350元以内每天。
省会城市250元以内每天。
地级市及以下200元以内每天。
② 伙食补助标准：70元/人/天。
③ 交通费：出差人员凭票实报实销。
2. 报销方法：
① 住宿费报销方法：
a)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的方法，按实际住宿的天数计算报销。
b)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销。
② 伙食补助方法：
下午13点前离开本市按全天计算；下午13点后离开本市按半天计算。
下午13点前回到本市按半天计算；下午13点后回到本市按全天计算
3. 在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，否则不予报销。
4. 出差人员应保留完整车（船）票时间、车次，住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应将此发票与其他发票一起粘贴，但标注为公司已付。
三、出差相关规定
1. 公司人员出差两人若为同性应住一个房间。
2. 出差人员按规定乘坐交通工具，来往车费及所到地市内交通费据实报销。
① 公司报销出发地或目的地至车站/机场的往返车费（乘飞机出行，报销只能选机场巴士，超额部分不予报销）。
② 公司鼓励员工在不耽误正常工作的前提下尽可能多的使用公共交通工具出行。如需打车出行，必须使用“滴滴出行”且单次目的地之间打车金额不得超出20元/次，超出部分自行承担，公司不予报销。
3. 出差人员食宿自行解决，住宿费在规定标准内报销，伙食费按规定报销，超支自补。
4. 出差期间若产生招待费（本条适用公司日常招待），应遵循如下指引：
①出差期间，因业务需要招待的，一律采取先请示后招待，由总经理批准后方可招待。
②招待费报销标准为80元/人/次，就餐总人数要求不超过8人，陪同人员应严格控制，非相关人员一律不允许参加，陪同人员不得超过来宾人数的二分之一（就高取整，如：招待对象为5人，则陪同人员不得超过3人）。若因工作需要，超出以上标准的，须经公司总经理钉钉审批并同步财务备案；超过规定标准的部分且无对应审批，公司不予报销。
③招待费报销时实行一单一报的原则，即由接待人员在一次招待任务完成之后凭招待费用的正式发票、酒店点菜结账小票随同费用报销单完成报销手续（报销单应注明招待人员及陪同人员姓名），除异地招待外，不允许积攒报销招待费。出差期间如出现招待情况，则每次招待需在报销时扣除餐补30元。
④接待用餐一般应就近安排饭店招待；招待原则上不饮用酒类。不允许到酒吧、歌舞厅等娱乐场所消费。
⑤招待费用必须是因公发生的支出，不允许“私客公待”，凡有虚假，一经发现，处以本次招待费总额三倍罚款，并通报批评。
5. 出差人员应根据出差目的地的距离远近及公务紧急程度，选择恰当的交通工具。选择交通工具的上限方式应遵循如下指引：
时间（T） 交通工具
T≤4小时 普通列车硬座、动车二等座、公交大巴
4小时<T≤8小时 普通列车硬座、动车或高铁二等座
T>8小时 普通列车软座、普通列车硬铺、动车或高铁二等座、飞机或轮船经济舱
备注：
①此时间为汽车在此区间运行时间。
②如遇航空公司促销活动、机票价格（含票价、机建费、燃油附加费）≤火车/汽车票价时，可优先选择乘飞机出行；由于乘坐硬座导致当天需住宿，如交通费用与住宿费用总额高于高铁/动车费用，则可优先选择动车/高铁出行。如乘坐的是飞机，财务需审核飞机票价是否低于火车票价，符合标准方可批准。
③因特殊原因，需要超标乘坐交通工具的，需提前报总经理审批。
④出差的员工，自行改变交通工具、行程路线产生的超标费用，由出差人自行承担；如活动的组织方提供交通方式，则公司不另行报销交通费。
⑤经总经理批准乘公司车去外地出差，按实报销汽油费、通行费和停车费等费用；乘车出差人员的餐费、住宿费等按本规定相关标准执行。
⑥本市拜访客户需提前在“钉钉”中提报外出申请，原则上2人以下不建议私车公用；同车出行的出差人不再报销市内交通费；不论排气量大小，每公里补助1元，过桥费正常报销。
6. 到周边县、市出差，事情能当天办完又能乘坐到返程交通工具的，应于当天返回，不予补贴住宿费用。
7. 出差期间应按正常工作时间进行钉钉打卡，既早8：30，晚17:30（夏季为18:00）分别打卡。
8、出差会见客户，到达客户公司或客户指定地点后，需在“钉钉--签到”中进行签到并将标有客户公司名称的办公室或门店拍照上传，作为差旅费后续报销审核使用。如所拍照片不能说明此次拜访客户的公司名称，则因拜访此客户产生的相关费用不予报销。
8. 出差费用报销需填写差旅费报销清单。
注：公司订购的机票、火车票等票据在报销申请同时交至财务部，不能上交的不予报销差旅费用。
第二十章 保密制度
一、保密义务
由于商业竞争规则，公司任何员工都不得将公司有关资料泄漏给第三方（公司授权者除外），包括但不限于公司薪酬标准、同事的个人信息、公司的财务经营数据、人事政策等。员工在公司任职期间及离开公司后的三年内，都应承担保密义务。
二、保密协议的签订
公司与员工签订的《保密协议》，具备以下主要条款：
1.保密的内容和范围；
2.保密合同双方的权利和义务；
3.保密协议的期限；
4.违约责任。
三、竞业禁止条款
公司对所有人员实行竞业限制条款，包括：
1.禁止在竞争企业中兼职；
2.禁止诱导企业中的其他员工辞职；
3.禁止诱导企业的客户脱离企业。
四、《保密协议》具体内容
甲方（单位名称）：秦皇岛闲庭文化艺术发展有限公司
乙方： 身份证号码：
甲乙双方就乙方在工作期间及离职后保守甲方商业秘密的有关事项，协商达成一致，并共同遵守：
第一条 在乙方入职前，应如实告知甲方有关其在原工作单位所承担的保密义务和竞业限制义务，因未主动告知而致使甲方遭受索赔的，甲方有权向乙方追偿，乙方应承担由此产生的一切法律责任。
第二条 双方确认，乙方在甲方工作期间，因履行职务或者主要利用甲方的物质技术条件、业务信息等产生的发明创造、作品、知识性文档、技术秘密或其他商业秘密信息，其知识产权均属于甲方所有。
乙方同意提供一切必要的信息和采取一切必要的措施，包括申请、注册、登记等，协助甲方取得和行使有关知识产权。
第三条 乙方应遵守甲方制定的保密制度，履行保密职责。乙方应采取合理的措施，保护其于任职期间知悉或者持有的属于甲方或者虽属于第三方但甲方承诺有保密义务的商业秘密或其它商业秘密信息，以保持其保密性。
第四条 乙方因工作需要所持有或保管的一切记录着甲方秘密信息的文件、资料、图表、笔记、报告、信件、传真、U盘、硬盘、仪器以及其他任何形式的载体，均归甲方所有。
乙方应当于离职时，或者于甲方提出要求时，将上述载体全部返还给甲方。
第五条 乙方承诺，未经甲方同意，不得以泄露、告知、公布、发表、出版、传授、转让或者其他任何方式使任何第三方知悉属于甲方或者虽属于他方但甲方承诺有保密义务的商业秘密信息。也不得非因工作原因而使用这些保密信息或允许他人使用。
乙方不得利用所掌握的商业秘密牟取私利，不得将工作中知悉、获取的商业秘密据为己有，不得私自留存。
第六条 乙方离职之后仍应对其在甲方任职期间所接触、知悉的属于甲方或者虽属于第三方但甲方承诺有保密义务的技术秘密和其他商业秘密信息，承担如同任职期间一样的保密义务。乙方离职后承担保密义务的期限直至甲方宣布解密或者信息实际上已经公开。
第七条 在工作期间，非经甲方事先书面同意，乙方不得自营或者为他人经营与甲方同类的业务，或从事其他损害甲方利益的活动；也不得在任何其他公司、企业或组织担任职务，包括股东、合伙人、董事、监事、经理、职员、代理人、顾问等。
第八条 无论在职或离职期间，乙方均不得怂恿、诱导、唆使甲方员工到竞争对手处工作。
第九条 乙方在离职三年内，如需到与甲方存在商业竞争关系或其它利害关系的用人单位任职，或自主经营、生产与甲方有竞争关系的同类产品或业务。乙方需提前书面告知甲方，否则甲方将追求乙方的法律责任。
第十条 本协议提及的甲方之商业秘密包括技术机密、经营秘密、客户秘密、薪资秘密等。
(一)技术秘密
是指甲方自行研制开发或者以其他合法方式掌握的并未公开的，且采取了适当保密措施的技术信息，包括但不限于：
1、视觉设计类：公司各种宣传物料、网页设计类、广告设计类、平面设计类、吉祥物设计类、视频片头、视频宣传片源文件等；
2、技术文档类：专有技术资料、技术经验、技术培训资料、技术总结等；
(二)经营秘密
是指甲方未公开的，并已采取适当保密措施的管理制度与流程、经营管理信息，包括但不限于：
1、管理信息：战略规划、经营决策、组织架构、计划与总结、董事会或管理层会议的决议和记录、业务专项会议资料等；
2、财务信息：财务报表、商业分析报告、税务资料、原材料进货渠道、审计报告、投融资交易、投资分析报告等；
3、人事信息：员工档案、组织人事资料、薪酬福利状况、培训计划、绩效考核资料等；
4、营销信息：合同、产品报价、重大交易记录、客户档案、代理商资料、供应商资料、合作伙伴资料、市场调研报告、市场营销方案、重大市场活动等；
账号信息：官网账号、论坛账号、百度推广账号、360推广账号、微信公众平台账号、微博营销账号、各种合作平台账号、FTP信息、服务器信息等；
6、采购信息：采购商、采购物料、采购渠道、采购联系方式等；
7、合作商信息：不得以任何手段向任何第三人特别是同行或竞争对手泄露合作商信息以及合作项目、合作模式等内容；
8、客户信息：不得以任何手段向任何第三人特别是同行或竞争对手泄露公司客户信息，包含但不限于：客户名单、购买意向、客户运营状况等重要信息；
薪资秘密：
1、公司实行全员薪资保密制度，任何员工不得打听、问询同岗位及其它岗位的薪资状况；
2、员工不得向同岗位或其它岗位员工泄露或传播自己的薪资状况。
3、人力资源部与财务部将对员工的薪资保密行为监督，并进行实时监控。发现有主动泄露薪资信息或出现违规情况者视情节轻重给与警告、记过、辞退处理。
4、各部门负责人有义务对下属员工进行薪资保密制度的宣导，增强全员的薪资保密意识。
5、全体员工有责任互相监督，一经发现违反本制度的员工，可上报至综合服务部。
第十一条：保密义务的终止。
1、公司授权同意披露或使用商业秘密。
2、有关的信息、技术等已进入公共领域。
第十二条：违约责任。
1、乙方违反协议中的保密义务，应承担违约责任，如有违约行为须向甲方支付违约金50万元（人民币大写伍拾万元），并与其解除劳动关系。
2、因乙方恶意泄露技术或商业秘密给公司造成严重后果的，甲方将通过法律手段追究其侵权责任，直至追究其刑事责任。
第十三条：争议的解决方法。
因执行本协议而发生纠纷的，由双方协商解决；协商不成，双方均可向所在地的人民法院提起诉讼。
第十四条：双方确认。
。
第十五条：协议的效力、变更及其他。
1、本协议自双方签字或盖章后生效，本协议一式两份，甲乙双方各执一份，效力相同。
2、在签署本协议前，双方已经详细审阅了协议的内容，并完全了解协议各条款的法律含义。
3、本协议的任何修改必须经过双方的书面同意。
甲方（单位公章）： 乙方(签字)：
代表人(签字)：
日期： 日期：
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字或盖章之日起生效。
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